泸县百和镇人民政府

2023年度单位事中绩效监控报告

按照泸县编审（2023）5号文件的工作安排，开展2023年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

（1）认真贯彻、宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。  

（2）科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

（3）负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

（4）负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

（5）负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（6）按照《中华人民共和国城镇规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

（7）负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

（8）负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（9）负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

（10）负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安，劳动保障、民族、宗教等项工作。  

（11）按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

（12）负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。  

（13）负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

（14）承办县委、县政府交办的其他工作。  

二、机构基本情况

泸县百和镇人民政府下属一级预算单位1个，其中行政单位1个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位1个，为：泸县百和镇便民服务中心。内设党建办、经发办、社事卫计办、社会治理办、财政所等部门。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于1,155.55万元等日常公用支出。

项目支出，主要包括：

1.选调生到村任职专项资金0.57万元；

2.驻村工作队工作经费18.00万元；

3.泸县百和镇白芷产业园区基础设施提升改造项目资金200.00万元；

4.粮油核心区生产变道及人居环境改善项目资金200.00万元；

5.泸县粮油现代农业园区菜花节前期费用资金42.00万元。

（二）1-8月执行情况

1.部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出634.40万元，为2023年年度预算财政拨款收入1155.55万元的54.90%，1个项目支出18万元，为2023年年度财政拨款收入460.57万元的3.91%。

公用支出

2023年1-8月，公用支出资金全部落实到位。

项目支出

1.专项资金1-8月根据单位需要追加4个项目418.57万元，共计418.57万元项目资金财政全部落实到位。

 2.项目资金实际使用情况分析。

（1）选调生到村任职专项资金0.57万元，主要用于选调生到村任职所需生活物资购买费用及相关经费补助等，因进行年度报账，故执行率低；

（2）驻村工作队工作经费18万元，主要用于驻村工作队员的生活物资购买费用及生活补助费用等。

（3）泸县百和镇白芷产业园区基础设施提升改造项目，主要作用于完善白芷产业园区基础设施，加快生产发展，助力乡村振兴有效发展,因项目尚未完工，故执行率低；

4.粮油核心区生产变道及人居环境改善项目，主要作用于建设粮油核心区生产便道，改善人居环境，助力乡村振兴，因项目尚未完工，故执行率低；

5.泸县粮油现代农业园区菜花节前期费，主要用于解决抗旱、增设花海走廊、移动公厕等基础设施，拍摄宣传视频、制作广告标识牌等，因项目尚未完工，故执行率低。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

全年预算收入2667.89万元,全年预计执行2667.89万元,执行率达到100%。其中：一般性财政拨款支出预计执行2667.89万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行2207.32万元,执行率100%；项目经费预计执行460.57万元,执行率100%，包括事中新增项目）

（二）全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效能按照年初制定的目标任务完成 

附件1：2023年预算项目绩效运行监控分析表（百和镇）.xls

                                                                           泸县百和镇人民政府

                                2023年9月11日