按照县财政局下发填报事中绩效监控的工作安排，开展2023年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

泸县消防救援大队承担着全县防火、监督检查等职能。2023年，我大队在县委、县政府的领导下，协助配合各有关部门做好泸县安全工作，继续做好消防监督执法、消防行政许可审批、火灾调查、消防宣传教育等各项工作，确保泸县不发生较大或重大火灾，保障人民群众的生命财产安全，为泸县经济社会的发展作出应有的贡献。

二、机构基本情况

泸县消防救援大队是一级预算单位，属行政机关。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、被装购置费、车辆运行维护费等日常公用支出。。

项目支出，主要包括：1.其他公用经费30万元；2.泸县城乡消防专项规划编制经费50万元；3.被装购置7万元；4.其他运转支出77万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况：1-8月，本单位公用支出0万元，为2022年年初预算财政拨款收入0万元的0%，4个项目支出128.26万元，为财政拨款收入164万元的78.2%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出是保障我单位更好的履行职能职责而发生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费被装购置费、车辆运行维护费等日常公用支出费用。我单位厉行节约原则，严控经费开支。

项目支出是我单位为完成特定工作任务或者消防事业发展而发生的支出，其中包括消防宣传资料制作、印刷以及被装购置等项目支出。我单位严格按照年初编制的各个项目支出的绩效目标、绩效指标进行管理，按照各个项目工作开展情况及进度及时支付资金、专款专用，不挪用，严格控制成本，未超支和超范围开支。

1.专项资金县级财政年初预算安排4个项目84万元，1-8月根据单位需要追加1个项目50万元，共计134万元项目资金财政全部落实到位。

2.项目资金实际使用情况分析。

（1）其他公用经费和运转支出经费114万元，主要用于日常消防宣传资料制作印刷、行政车辆维护、信息化建设、营房维修维护、法律专员咨询费用、执法办案费、消安委实体化运行经费以及被装购置费支出。

（2）城乡消防规划编制经费50万元；

主要用于城乡消防泸县片区规划设计费用支出，总体而言，我单位预算绩效目标任务稳步推进。

四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入227.45万元,全年预计执行227.45万元,执行率达到100%。其中：一般性财政拨款支出预计执行316.75万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行143.45万元,执行率100%；项目经费预计执行164万元,执行率100%，包括事中新增项目）；事业支出预计执行0元，执行率0%；其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

全年部门（项目）预算预计执行情况：按照部门（项目）预算下达情况，根据工作进度正常支付，截止12月底，公用支出及项目支出执行率已达到100%。

                              泸县消防救援大队

                           2023年9月18日

附件1：2023年预算项目绩效运行监控分析表23.12.28（公开时间9月底）.xls