按照县财政局泸县编审[2023]5号文件的工作安排，认真开展2023年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作，现将情况作如下报告。

一、主要职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策、法律和法规，以及县委、县政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施。

2.负责辖区内党的建设和精神文明工作。

3.组织制订和实施辖区内经济发展计划、财政预算，编制经济社会发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。

4.负责全镇基层组织建设、社会事务管理、基层政权建设、民主法制建设、经济文化建设、精神文明建设、新农村新社区建设和公共服务设施建设等。

5.负责辖区城镇化建设，城乡统筹改革和发展，做好基础设施建设，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与环境保护等工作。

6.加强社会治安综合治理和公共安全监管工作，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。配合征兵、抢险救灾等突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

7.管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。

8.推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益。

9.完成县委县政府部署的各项任务。

二、机构基本情况

泸县方洞镇人民政府是一级预算单位，内设党建办、经发办、社会事务办、社会治理办、财政所、综合执法办、乡村振兴办、便民服务中心等部门。其中便民服务中心为全额拨款事业单位。

三、预算绩效监控总体情况

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于保障全镇、村（社区）正常运转的办公费、差旅费、水电费、宣传费等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1、选调生到村任职专项资金经费2.73万元；2、驻村工作队工作经费19.4万元；3、地款成本收益经费34.1万元；4、“入川即检”点位人员保障经费14.45万元；5、宋田村传统村落环境保护工程资金经费73.6万元；6、粮油现代农业园区方洞核心区建设项目经费100万元；7、农村公路改造提升项目经费100万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出1250.75万元，为2023年年初预算财政拨款收入3800万元的32.91%，7个项目支出344.28万元，为财政拨款收入3800万元的9.1%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出，我镇根据年初预算计划，按相关要求完成了办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、商务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等方面支出。

项目支出，按照项目资金相关管理要求，完成了项目资金的支出。

 1.专项资金县级财政年初预算安排0个项目0万元，1-8月根据单位需要追加7个项目344.28万元，共计344.28万元项目资金财政全部落实到位。

     2.项目资金实际使用情况分析。

（1）选调生到村任职专项资金经费2.73万元；主要用于选调生到村任职的车费和生活补助等。

（2）驻村工作队工作经费19.4万元；主要用于驻村工作队成员的车费和生活补助等。

（3）地款成本收益经费34.1万元；主要用于支付通村公路硬化、基础设施建设费用。

（4）“入川即检”点位人员保障经费14.45万元；主要用于高速路卡口的疫情防控。

（5）宋田村传统村落环境保护工程资金经费73.6万元；主要用于支付宋田村传统村落的环境保护、基层设施费用。

（6）粮油现代农业园区方洞核心区建设项目经费100万元；主要用于支付粮油园区建设费用。

（7）2023年乡村振兴二期专项债券：农村公路改造提升项目经费100万元；主要用于农村公路的维修改造升级。

（8）工作经费1250.75万元；主要用于支付办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、商务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

总体而言，我单位预算绩效目标任务稳步推进，切实完成工作计划任务，发挥好财政资金作用。

四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入3800万元,全年预计执行3800万元,执行率达到100%。其中：一般性财政拨款支出预计执行3800万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行3455.72万元,执行率100%；项目经费预计执行344.28万元,执行率100%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行0元，执行率0%；

其他支出预计执行0元，执行率0%。

（二）全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务能够按照年初制定的计划和指标全部完成，基本支出绩效和项目支出绩效能按照年初制定的目标任务全额完成。

泸县方洞镇镇人民政府

2023年9月12日

附件1：2023年预算项目绩效运行监控分析表-方洞(1).xls