泸县城北初级中学校2023年度部门事中绩效监控报告

按照县财政局财监办文件的工作安排，开展2023年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

泸县城北初级中学校实施初中义务教育，促进基础教育发展、初中学历教育，进行相关业务范围社会服务。

二、机构基本情况

我校是一所独立核算一级预算单位，属于全额拨款事业单位。我校编制数为186人，8月末实有教职工175人，三个初中年级共有学生2557人，设有党政办、德育处、教科处、教务处、安保处、后勤处、体艺卫处、信息技术中心、宣传中心、工会、团委等处室保障学校工作顺利开展。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出335.97万元，是用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，如：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、 邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护费用，工会经费，体检费等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1.垮塌围墙重建、舞台膜结构修建，舞台保管室修建，已拆除实验楼地面恢复等维修经费130万元；2.新建运动场占地安置补助补偿金219.41万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出136.25万元，为2023年年初预算财政拨款收入335.97万元的40.55%，2个项目支出296.61万元，为财政拨款收入349.41万元的84.89%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出

保障学校正常运转、履行教育教学相关职能职责；积极改善办学条件，完善学校教学设备设施，为师生提供良好的工作学习环境；加大青年教师培养力度，加强教职工外出学习培训，努力提高教育教学质量，为社会培养更多优秀人才

项目支出

 1.专项资金县级财政年初预算安排0个项目0万元，1-8月根据单位需要追加2个项目349.41万元，根据项目紧张情况共计296.61万元项目资金财政全部落实到位。

 2.项目资金实际使用情况分析。

（1）泸县城北初级中学校校舍维修改造工程项目130万元；

 主要用于垮塌围墙重建、舞台膜结构修建，舞台保管室修建，已拆除实验楼地面恢复等维修。

（2）泸县城北初级中学校新建运动场及配套工程征地项目219.41万元；

 主要用于玉蟾街道办水竹林村2组、4组征收土地农转非安置补偿及青苗附着物补偿费用

 总体而言，我单位预算绩效目标任务稳步推进学校正常运转，教育教学任务按计划逐步完成，学生学习成绩和综合素质进一步提高，制定了相关绩效考评方案，加强了教师的培训，提高了教育教学质量，师资力量进一步提升，学校软硬件设施进一步完善。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入1989.5万元,全年预计执行3305.04万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行3005.62万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行2656.21万元,执行率100%；项目经费预计执行349.41万元,执行率100%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行0元，执行率0%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

认真落实学校的三环五步课堂教学环节、教师教学研究工作，通过规范的教研制度、教研活动、培训学习活动、赛课、继续教育培训等各类活动，有效促进教师教育教学水平的提升；按质按量完成市县教育局安排的教育教学方面的各项任务，稳步提升教育教学质量；在硬件设施上不断完善，提升学校基础设施设备的整体水平，加强学校基础设施设备的维护，确保校园安全，加强学校绿化、美化工作；完成校园围墙及舞台维修改造工作。稳步推进打造“五星城北”工作的持续开展。

泸县城北初级中学校：2023年预算项目绩效运行监控分析表.xls

                                           泸县城北初级中学校

                                      2023年10月10日