泸州市天宇中等职业技术学校2023年度部门事中绩效监控报告

按照县财政局相关文件的工作安排，开展2023年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

在高中教育阶段进行的职业教育，目的是在九年义务教育的基础上培养技能型人才和高素质劳动者。

二、机构基本情况

泸州市天宇中等职业技术学校属独立核算的事业单位，无下属单位

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于教师福利、工会活动等日常公用支出。

项目支出，主要包括：我校无项目支出。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出182.25万元，为2022年年初预算财政拨款收入199.65万元的91%，0个项目支出0万元，为财政拨款收入305万元的0%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出182.25万元。

项目支出0万元。

 1.专项资金县级财政年初预算安排0个项目0万元，1-8月根据单位需要追加0个项目0万元，共计0万元项目资金财政全部落实到位。

 2.项目资金实际使用情况分析。

我单位无项目支出

总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进。 

四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入201万元,全年预计执行195.10万元,执行率达到97%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行92.9万元，执行率达到11.35%。（基本经费预计执行92.9万元,执行率100%；项目经费预计执行0万元,执行率0%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行212元，执行率100%；

其他支出预计执行0元，执行率0%。

（二）全年绩效目标预计完成情况

预计全年目标能够按时完成 。

泸州市天宇中等职业技术学校：2023年预算项目绩效运行监控分析表.xls

                     泸州市天宇中等职业技术学校

              2023年10月10日