四川省泸县第一中学2023年度部门事中绩效监控报告

按照县财政局相关工作安排，开展2023年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

我校是一所公办全日制完全中学，学制：初中三年，高中三年。其业务范围:“实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，初中学历教育、高中学历教育相关社会服务”。培养目标：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展社会主义现代化建设者和接班人。

二、机构基本情况

四川省泸县第一中学，属全额拨款的一级预算事业单位，总编制386名。到2023年8月在职人员总人数366人，其中管理人员2人、参公事业0人、事业人员345人、工勤人员19人。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于办公费、水电费、差旅费、培训费、维修维（护）、物业管理费、邮电费、宣传费、学生活动费等日常公用支出。

项目支出共计820万元，主要包括：食堂综合楼工程480万元、教育设备设施购置200万元和校园整治140万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出363.77万元，为2023年年初预算财政拨款收入822.09万元的44.24%，项目支出210.00万元，为财政拨款收入820.00万元的25.61%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出

1-8月，本单位公用支出363.77万元；

主要用于办公费、水电费、差旅费、培训费、维修维（护）、物业管理费、邮电费、宣传费、学生活动费等日常公用支出。

项目支出

 1.食堂综合楼工程预算安排480万元，教育设备设施购置200万元和校园整治140万，共计820.00万元项目资金财政全部落实到位。

 2.项目资金实际使用情况分析。

食堂综合楼工程实际拨付工程进度款210.00万元。

 总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进学校正常运转，教育教学任务按计划逐步完成，学生学习成绩和综合素质进一步提高，能够保证2023年目标任务100%完成。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入8342.31万元,全年预计执行8342.31万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行8342.31万元，执行率达到100%。（基本经费预计执7522.31万元,执行率100%；项目经费预计执行340万元,执行率41.46%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行550元，执行率100%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

 预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标完成。

四川省泸县第一中学：2023年预算项目绩效运行监控分析表.xls

                  四川省泸县第一中学

                2023年10月10日