附件1：2023年预算项目绩效运行监控分析表（县商务1-8月）(1).xls

泸县商务和经济合作局

2023年度部门事中绩效监控报告

按照县财政局工作安排，开展2022年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

       1．贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订促进全县国内外贸易、对外经济合作的实施细则和办法，制定全县商务和会展发展规划、计划并组织实施。

 2．贯彻落实国家、省、市有关酒类产业发展的政策法规和决策部署，促进全县酒类产业发展。组织拟订全县酒类产业发展促进政策和规划、计划并组织实施。牵头全县酒类产业发展综合协调服务和重大问题研究。

    3．承担全县服务业发展、现代商贸中心建设工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整和转型升级，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展，承担现代服务业发展的培育、指导、引导和规范管理。负责指导和规范现代服务业行业商会、协会等社团的工作。

    4．拟订规范市场运行的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。对全县商贸领域进行监督管理，按职责分工对特殊流通行业、药品流通进行监督管理。

5．研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制商品交易市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

6．承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。承担全县茧丝绸协调工作。 

7．负责全县会展行业的统筹协调、发展促进与服务管理工作，牵头县委、县政府交办的会展活动。

    8．规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

9．牵头负责全县服务业统计工作及运行监测分析，负责商贸服务业、其他营利性服务业、会展业、电子商务统计工作，进一步建立与国家统计制度相衔接并互为补充的地方服务业统计调查体系。

10．指导全县酒类产业发展布局，拟订酒类产业结构调整和培育企业梯队发展的意见或措施并组织实施，参与酒类新建项目、技改项目的立项、产业政策确认和白酒生产许可管理服务工作。

11．指导全县酒类企业拓展市场，引导和组织酒类企业参加国内外举办的各种酒类专业展会。实施品牌战略，加强名优产品宣传，提高泸县酒品牌知名度和市场影响力。

    12．承担全县酒类产业统计及运行监测分析，牵头建立酒业园区统计调查体系，发布酒类产业信息，指导酒类企业生产；牵头协调解决酒类企业运行中的困难和问题。

    13．牵头协调并组织实施全县酒类产业发展和酒类产业园区建设有关工作。指导和规范酒类行业商会、协会、学会等社团的工作。

    14．指导酒类企业开展电子信息技术推广应用和酒旅融合发展工作，协调推进酒类企业信息化、电子政务和电子商务发展。

    15．拟订促进冷链物流、城乡配送、电商物流、快递物流等发展的政策措施并组织实施；会同财政部门研究提出促进物流产业发展的财政性资金安排建议。

    16．完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构基本情况

     泸县商务和经济合作局是一级预算单位，属行政单位，下属二级事业单位1个。主要包括：泸县酒业发展促进中心、泸县电子商务服务中心。内设：办公室、服务业发展促进股、市场体系建设股、市场运行与消费促进股、外经贸股、酒业发展促进股、经济合作股、政策法规和市场秩序股。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于办公费、水费、电费等日常公用支出。

项目支出，主要包括：

1.村邮站运营经费90万元；

2.设备购置工作经费2万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出105.5万元，为2022年年初预算财政拨款收入130.44万元的80.9%，13个项目支出247.54万元，为财政拨款收入539.54万元的45.88%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出正常推进

项目支出正常推进

 1.专项资金县级财政年初预算安排2个项目82万元，1-8月根据单位需要追加11个项目447.54万元，共计539.54万元项目资金财政全部落实到位。

 2.项目资金实际使用情况分析。

（1）电商产业园年度运营管理及房租经费80万元；

   主要用于支持泸县电商事业发展。

（2）结转2021年第二批升级内贸流通100.05万元；

   主要用于泸县2021年四川省电商新业态基地建设，建设新业态基地生态服务体系和支撑服务体系两大板块。

（3）工作经费105.5万元；

    用于支付行政运行办公费、水费、电费等费用。

    总体而言，我局预算绩效目标任务稳步推进。

  四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入212.44万元,全年预计执行212.44万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行212.44万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行130.44万元,执行率100.00%；项目经费预计执行82万元,执行率100%）

（二）全年绩效目标预计完成情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实中央、省、市、县会议精神和工作部署，围绕中心服务大局，以促消费、稳增长、拓外贸、兴电商、强酒业、保安全等重点工作为抓手，攻坚克难，开创商务工作新局面。

                  泸县商务和经济合作局

              2023年9月1日