泸县兆雅镇人民政府

2023年度部门事中绩效监控报告

按照县财政局（泸县编审〔2023〕5号）文件的工作安排，开展2023年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、 主要职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，执行本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施。

2.组织制定全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。

3.负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。

4.负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和聚集，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，加强扶贫开发和公共服务。

5.加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。

6.管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。

7.负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。

8.负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。

9.推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益。

二、 机构基本情况

党政机关机构设置：党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、社会治理办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、财政所。

事业机构设置：即泸县兆雅镇便民服务中心：综合服务中心、宣传文化服务中心、社会保障服务中心、村镇建设服务中心、农业综合服务中心、畜牧兽医服务中心、水利服务中心。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

项目支出一：乡村振兴基础设施建设经费200万元，主要用于农村道路和基础设施建设和维护。

项目支出二：镇级其他运转工作经费:807.30万元.主要包括：1.村社区及小组长工资报酬经费228.72万元；2.社区干部保险和村干部保险补助经费20.9万元；3.广电、村辅警以及临聘人员等工资和保险46.2万元；4.场镇清理工工资和垃圾转运103.26万元；5.职工公积金匹配23.56万元；6.职工食堂经费36.53万元；7.环境整治经费33.56万元；8.水利设施维护维修63.58万元；9.办公费、报刊、宣传广告以及邮电费116.51万元；10.应急车费和差旅等34.29万元；11.2022年疫情防控物资27.42万元；维稳和零星排危经费56.96万元；雪亮工程经费15.81万元等。

项目支出三：学校生均公用经费176.18万元。主要用于学校办公费、水电费、邮电费、培训费、旅差费、维修维护费、会议费、印刷费、专用材料、，工会和支部活动经费等。

项目支出四：学校建设项目112.05万元。主要用于杨九学校维修改造经费95.15万元； 杨九学校维修改造、明德小学运动场改造经费16.9万元.

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位项目支出4个，4个项目支出1295.54万元，为2023年年初预算财政拨款收入1295.54万元的100%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

项目支出

 1.专项资金县级财政年初预算安排1个项目21.72万元，1-8月根据单位需要追加3个项目1273.82万元，共计1295.54万元，项目资金财政已全部落实到位。

 2.项目资金实际使用情况分析。

（1）本单位县级专项年初预算安排（上年结余资金）生均公用经费21.72万元，主要用于学校公用经费的支出。’

（2）1-8月根据本单位需要追加学校生均公用经费154.47万元，主要用于学校公用经费的支出。’

（3）县上根据本单位需要追加基金预算112.05万元，主要用于学校的建设项目（杨九教学楼维修改建工程和明德小学操场维修改造）。

（4）上级债券资金追加预算资金200万元，主要用于农村道路和基础设施建设和维修建设。

（5）追加一般公共预算资金经费807.3万元，主要用于镇级其他运转工作经费（即用于村社区及小组长工资报酬经费、社区干部保险和村干部保险补助经费、村辅警以及临聘人员等工资和保险、场镇清理工工资和垃圾转运、职工公积金匹配、职工食堂经费、环境整治经费、水利设施维护维修经费、办公费、报刊、宣传广告以及邮电费、应急车费、2022年疫情防控物资费、维稳和零星排危经费、雪亮工程经费等）。

总体而言，兆雅镇乡村振兴基础设施建设、学校建设项目、学校生均公用经费预算绩效目标任务稳步推进、镇上工作正常开展，镇级运转经费预算绩效目标任务顺利完成。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入21.72万元,追加项目预算资金收入1273.82万元。1-8月预计执行1295.54万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行807.3万元，执行率达到100%。

事业支出预计执行288.24元，执行率100%；

其他基金支出预计执行200元，执行率100%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

当年预算均严格按照财政拨款指标用途执行使用，无挪用和超范围使用等违规情况，部门整体支出绩效目标均已实现。 

    附件：兆雅镇2023年预算项目绩效运行监控分析表

                                           泸县兆雅镇人民政府

                                       2023年9月12日

兆雅镇2023年预算项目绩效运行监控分析表(1).xls