四川省泸县第四中学2023年度部门事中绩效监控报告

按照县财政局工作安排，开展2023年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、 主要职能职责

四川省泸县第四中学主要职责：实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。初中学历教育和高中学历教育(相关社会服务)。

二、 机构基本情况

四川省泸县第四中学是全额拨款的一级预算单位，属事业单位，无下属二级单位。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于教师培训、公务出差、水电费、维修费等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1四川省泸县第四中学食堂扩建和周转房危改工程经费400万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出219.49万元，为2023年预算财政拨款收入498.53万元的44.03%，四川省泸县第四中学食堂扩建和周转房危改项目支出200万元，为财政拨款收入400万元的50%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出

项目支出

1.    专项资金县级财政年初预算安排

无

 2.项目资金实际使用情况分析。

（1）四川省泸县第四中学食堂扩建和周转房危改工程项目经费200万元；主要用于支付泸县第四中学新建食堂与教师周转房危改建设工程费用。

 总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进，完成良好。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入3835.67万元,全年预计执行6127.85万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行5162.01万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行4762.01万元,执行率100%；项目经费预计执行400万元,执行率100%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行0元，执行率0%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

2023年我校对预算的资金进行全方位的监督和管理，做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

四川省泸县第四中学：2023年预算项目绩效运行监控分析表.xls

                     四川省泸县第四中学

              2023年10月10日