四川省泸县第二中学2023年度部门事中绩效监控报告

按照县财政局工作安排，开展2023年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

实施初高中学历教育，促进教育均衡发展。

二、机构基本情况

独立预算单位，无下属二级预算单位

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于维持学校正常运转的日常公用支出，如水电费、培训费、差旅费等。

项目支出，主要包括：

1.泸县二中综合楼新建及设备购置经费2200万元；

2.专户管理资金900万元；

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出444.17万元，为2023年财政公用经费拨款总收入1287.66万元的34.5%，2个项目支出1098万元，为财政拨款收入3100万元的35.4%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出

2023年1-8月，我校完成了春期义教公用经费182.77万元的支出，均衡了义教发展，促进教育公平；完成了151万的上年结转高中公用经费的支出；完成了离休人员公用经费0.4万元的支出；1-8月完成工会经费支出50万，占全年预算66.91万的75%，1-8月完成福利费支出60万，占全年预算90.36万的66.4%。

项目支出

 1.专项资金县级财政年初预算安排1个项目2200万元，1-8月根据单位需要追加1个项目900万元。

 2.项目资金实际使用情况分析。

（1）综合楼新建及设备购置项目经费2200万元；

 主要用于泸县二中综合楼的灾后重建及内部部分设备的购置，全年按工程进度共计支付1264万元。

（2）财政专户管理资金支出900万；

主要用于泸县二中设施设备的采购以及工程维修等项目。

 总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进，资金使用情况良好，利用率较高，保障了学校发展的需要。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入4387.66万元,全年预计执行3225.3万元,执行率达到73.5%。其中：

基本经费预计执行1061.3万元,执行率82.4%；项目经费预计执行2164万元,执行率69.8%

（二）全年绩效目标完成情况

全年绩效目标基本按计划实现支出，保障了学校正常运转，提高了学校的教育教学设施水平，促进学校高质量发展，维护了学校的教育品牌。

四川省泸县第二中学：2023年预算项目绩效运行监控分析表.xls

                                             四川省泸县第二中学

              2023年10月10日