泸县中宏特殊教育学校2023年度部门事中绩效监控报告

按照县财政局的工作安排，开展2023年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

泸县中宏特殊教育学校重点工作是负责泸县区域内中重度残疾儿童的义务教育工作。2023年我校有138名残疾学生,新招学生32名，全面完成了招生任务。为部分不能到学校上学的重度残疾学生送教到家，解决了重度残疾儿童就学问题。为县域内乡镇学校资源教室提供技术指导工作，解决了轻度随班就读残疾儿童的康复技术问题。

二、机构基本情况

泸县中宏特殊教育学校属一级预算单位，无二级预算单位，本单位纳入2023年度部门决算编制范围。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于单位水电费、办公费、物业管理费、维修维护费等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1.特殊教育学校暖心及改扩建工程经费84万元；

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出98.01万元，为2023年年初预算财政拨款收入147.72万元的66.35%，1个项目支出9.77万元，为财政拨款收入84万元的13.6%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出

项目支出

 1.专项资金县级财政年初预算安排0个项目0万元，1-8月根据单位需要追加1个项目84万元，共计84万元项目资金财政全部落实到位。

 2.项目资金实际使用情况分析。

（1）特殊教育学校暖心及改扩建工程经费84万元；

 主要用于设备采购。

（2）县级办公经费54.12万元；

 主要用于单位水电费、办公费、物业管理费、维修维护费等日常公用支出。

（3）工作经费93.6万元；

 用于支付单位水电费、办公费、物业管理费、维修维护费等日常公用支出费用。

 总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入231.72万元,全年预计执行231.72万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行231.72万元，执行率达到100%。（基本经费预计执147.72万元,执行率100%；项目经费预计执行84万元,执行率100%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行231.72元，执行率100%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

1、2023年度收入总计672.08万元，全面保证了全体教职员工的工资福利，保证了学校的基本运转支出。

2、2023年我校的重点工作是负责泸县区域内中重度残疾儿童的义务教育工作，2023年我校有134名残疾学生，新招学生35名，全面完成了招生任务，基本普及了全县残疾儿童的九年义务教育。

3、为全县各乡镇资源中心提供技术指导，解决了重度残疾儿童就学问题。

泸县中宏特殊教育学校：2023年预算项目绩效运行监控分析表.xls

                     泸县中宏特殊教育学校

              2023年10月10日