泸县教师进修校2023年度部门事中绩效监控报告

按照泸县财政局2023年关于开展部门事中绩效监控的工作安排，我校高度重视，由学校财务部门对2023年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况进行了绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

泸县进修校在行政主管部门泸县教体局的领导下开展以下工作：

1.贯彻执行国家、省、市、县教育方针、政策，当好教育行政部门的“参谋与助手”。

2.负责全县的教师继续教育培训、干部培训、专题培训，制定切实可行的培训长远规划。

3.负责全县的教育教学研究管理和对各学校的教学指导工作。

4.负责全县的教育科研管理和对各学校的教育科研指导工作，推广先进教育科研成果。

5.负责全县社区教育学校、社区教育工作站的学习指导工作。

6.负责全县中小学教学质量监测工作。

二、机构基本情况

我校机构设置有党政办、教研室、师培部、发展改革室、信息资源中心、社区教育办、总务处七个部门。我校核定总编制43名，均属核定的事业编制。在职事业人员40人，退休人员20人。

我校是财政一级预算单位，全额拨款事业单位，无下属二级单位。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于保障泸县教师进修学校正常运转的办公费、水电费、邮电费、公务接待费、差旅费、维修费、公务车运行维护费、劳务费、工会经费、福利费等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1.期末试卷印刷经费20万元；2.教育教学综合考核经费10万元；3.教师培训-培训经费40万元；4.教师培训-办公经费20万元；5.代管资金95万元；6.市级资金42万元。通过项目实施,保障全县中小学教师学科教材、课标、教学方法技能培训以及干部、骨干教师、专业技能等专项培训，促进全县教师的教学能力、教学水平得到进一步提高，促进干部、专项培训教师干部素质、专业素质的进一步提高；鼓励新型课题的研究开发，推进全县教育科研工作的开展，推广教学成果；检测全县教学成果，为搞好全县教育教学工作提供决策依据；保障教师培训基地的正常运行，为教师培训以及各学校的教育教学提供优质服务，为实现我县教育高质量发展打下坚实基础。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出70.23万元，为2023年年初预算财政拨款收入129.83万元的54.09%，6个项目支出165.55万元，为财政拨款收入227万元的72.93%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出

    1-8月公用支出指标完成过半，完全能够完成全年制定的目标任务。

1.公用支出是保障我校更好地履行教师进修职能职责的执行面发生的办公费、水电费、邮电费、差旅费 、维修费、公务接待费、公务车运行维护费、劳务费、工会经费、福利费等日常公用支出费用。

2.公用支出的范围以及资金的管理和制度的建立与落实等情况：购买办公用品先审批后购买；差旅费报销，先审批后出差，报销时附上审批单和相关的文件、通知。

我校制定了严格的“三公”经费使用和管理制度，比如公务接待费：①按照规定严格控制接待标准，控制陪餐人数。②所有公务接待，按照《泸县党政机关国内公务接待管理办法》、《泸县教师进修学校公务接待管理实施细则》执行，对公务接待严格审批控制，实行公函制度。公务活动结束后，接待部门应当如实填写接待清单，由相关负责同志审签。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。报销时，报销凭证包括财务票据、派出单位公函和接待清单。接待清单与派出单位公函要相一致，不得超范围、超标准报销费用。③公务接待应当供应家常菜、地方菜。不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。公务车使用上印制了《泸县教师进修学校公务用（租）车审批单》，三人以上才能申请公务用车，先审批后用车。

项目支出

 1.专项资金县级财政年初预算安排1个项目20万元，1-8月根据单位需要追加5个项目207万元，共计227万元项目资金财政全部落实到位。

 2.项目资金实际使用情况分析。

（1）期末试卷印刷经费20万元；

 主要用于支付全县2023年中小学春、秋期期末试卷招标、命制、校对、印刷、保管、运送等有关的费用。

（2）教育教学综合考核经费10万元；

 主要用于主要用于支付高中教育教学高质量发展有关的费用。

（3）教师培训-培训经费40万元；

主要用于支付全县中小学学科教材培训、继续教育培训、干部培训、专题培训有关的生活、上课、差旅、租车、场地租用等费用教师培训基地建设费用。

（4）教师培训-办公经费40万元；

主要用于支付教师培训培训有关的办公用品购买、资料印制、证书颁发、水电等费用。

（5）代管资金经费95万元；

主要用于支付市、县项目有关的费用以及单位代收水电费、伙食费、保证金等的支付。

（6）市级资金经费42万元；

主要用于支付国培项目“农村骨干教师能力提升培训”有关的生活、上课、差旅、租车、场地租用等费用以及办公用品购买、资料印制、证书颁发、水电等费用。

 总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进（项目资金支付未达进度的原因是项目还在逐步实施中），各个项目按制定的计划正常实施，能够保证2023年目标任务100%完成。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入958.1万元,全年预计执行935万元,执行率达到97.59%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行935万元，执行率达到97.59%。（基本经费预计执行915万元,执行率97.85%；项目经费预计执行20万元，执行率100%，包括事中新增项目经费预计执行207万元，执行率100%。）；

事业支出预计执行935万元，执行率97.59%；

其他支出预计执行0元，执行率0%。

（二）全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，对于未使用的项目资金，正在逐步的实施之中，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。 

泸县教师进修学校：2023年预算项目绩效运行监控分析表.xls

                               泸县教师进修学校

                                2023年10月10日