泸县惠济路幼儿园2023年度部门事中绩效监控报告

按照县财政局“泸县财监绩[2023]5号”文件的工作安排，我园开展了2023年1- 8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

泸县惠济路幼儿园实施学前教育，为学龄前儿童提供保育和教育服务，进行幼儿保育、幼儿教育等相关业务范围社会服务。提高教育教学质量、改善办学条件、促进幼儿身心健康发展、提高教职工工作积极性。

二、机构基本情况

泸县惠济路幼儿园为一级预算单位，无下属预算单位。

截止2023年8月31日，泸县惠济路幼儿园全体教职工36人（在编人员8人、临聘人员28人）。2023年春期在园幼儿数为436人，2023年秋期在校学生数为418人。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于保障泸县教育和体育局正常运转的办公费、公务接待费、差旅费、物业管理费、水电费、邮电费、维修（护）费等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1.年初单位公用支出1.1万元；2.学前教育生均公用经费90.18万元；3.惠济路学前教育建设项目90万元。

（二）1-8月执行情况

2023年1-8月，泸县惠济路幼儿园公用支出1.1万元，为2023年年初预算财政拨款收入1.1万元的100%；2个项目支出125.86万元，为财政拨款收入180.18万元的69.85%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出

2023年1-8月公用支出完成100%，完成全年制定的目标任务。

1.公用支出是保障我局更好地履行职能职责的执行面发生的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、公务车运行维护费、公会经费、福利费、维修（护）费等日常公用支出费用。

2.公用支出的范围以及资金的管理和制度的建立与落实等情况：购买办公用品先审批后购买；差旅费报销，先审批后出差，报销时附上审批单和相关的文件、通知。

项目支出

 1.专项资金县级财政年初预算安排2个项目54.32万元，1-8月根据单位需要追加2个项目125.86万元，共计180.18万元项目资金财政全部落实到位。

 2.项目资金实际使用情况分析。

（1）学前教育生均公用经费90.18万元；用于保障幼儿园正常运行开支。

（2）惠济路学前教育建设项目90万元；用于幼儿园寝室改建工程、幼儿园教学楼新增消防设施工程。

总体而言，我园预算绩效目标任务稳步推进（项目资金支付未达进度的原因是项目还在逐步实施中），各个项目克服疫情的影响，按制定的计划正常或推迟实施，能够保证2023年目标任务100%完成。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入181.28万元,全年预计执行181.28万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行181.28万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行1.1万元,执行率100%；项目经费预计执行180.18万元,执行率100%）；

事业支出预计执行181.28万元，执行率100%；

其他支出预计执行0元，执行率0%。

（二）全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，对于未支付的项目资金，正在逐步的实施之中，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。 

泸县惠济路幼儿园：2023年预算项目绩效运行监控分析表.xls

                 泸县惠济路幼儿园

              2023年10月10日