泸县二中城西学校2023年度部门事中绩效监控报告

按照县财政局泸县财监绩[2023]5号文件的工作安排，开展2023年1--8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

泸县二中城西学校实施初中义务教育，促进基础教育发展、初中学历教育，进行相关业务范围社会服务。

二、机构基本情况

我校是一所独立核算一级预算单位，属于全额拨款事业单位。我校编制数为146人，退休老师1人，实有教职工204人，小学部共有330人，中学部三个年级共有学生2405人，设有党政办、德育处、教科处、教务处、安保处、后勤处、体艺卫处、信息技术中心、宣传中心、工会、团委等处室保障学校工作顺利开展。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，如：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、 邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护费用，工会经费，体检费等日常公用支出。

（二）全年执行情况

部门预算执行情况

本单位公用经费支出453.31万元，为2023年年初预算财政拨款收入438.64万元的96.76%，本年无项目支出。

（三）部门预算绩效目标月完成情况

公用支出

健全预算管理制度，按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费，学校公用经费既保证开展日常教育教学活动所需的基本支出，又保障促进学生全面发展所需的活动经费支出；

项目支出

 1.专项资金县级财政年初预算安排0个项目0万元，

代管资金0万元，支付0万元，完成率100%

用于支付代扣款退回所需支付的职工保险费用。

 总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进，我校努力做好财政预算收入、支出的管理工作，将预算执行情况及时公开到信息网络平台，对预算资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理有效地运用资金。持续不断地实施初中义务教育，促进基础教育的发展。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入22.59万元,全年预计执行453.31万元,执行率达到96.76%。

本年支出数均为基本支出，本年无项目支出

事业支出预计执行453.31万元，执行率100%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

认真落实学校的教师教学研究工作，通过规范的教研制度、教研活动、培训学习活动、赛课、继续教育培训等各类活动，有效促进教师教育教学水平的提升； 按质按量完成市县教育局安排的教育教学方面的各项任务，稳步提升教育教学质量；在硬件设施上不断完善，提升学校基础设施设备的整体水平，加强学校基础设施设备的维护，确保校园安全，加强学校绿化、美化工作。

泸县二中城西学校：2023年预算项目绩效运行监控分析表.xls

                                          泸县二中城西学校

                                        2023年10月10日