泸县城东小学校2023年度部门事中绩效监控报告

我校按照泸县财监绩效股的工作安排，开展2023年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

泸县城东小学校实施小学义务教育，促进基础教育发展、小学学历教育，进行相关业务范围社会服务。

二、机构基本情况

学校总编制数137名。现有在职人员总数137人，无离退休人员。

（二）2023年重点工作完成情况

我校的重点工作是负责户籍在祥和社区（祥和路以东）、清溪社区（石鸭街村除外）、龙桥社区1-6组、建设社区（曙光小镇除外）、玉蟾村4-8组、九曲河村、小马村8-12组适龄儿童的义务教育工作，2023年秋期我校有2853学生,全面完成了招生任务。解决城区入学难问题。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

　　公用支出，是用于办公费、电费、水费、维修维护费、物业管理费、其它商品和服务支出等日常公用支出。

项目支出，主要包括：

1、泸县城东小学校校舍维修经费90万元；

2、泸县城东小学校电教设备购置经费75万元；

3、建设资金（美育长廊）经费80万元；

4、2023年灾后恢复泸县学校维修加固项目经费30万元；

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

　　1-8月，本单位公用支出207.68万元，为2023年年初预算财政拨款收入280.51万元的74%，4个项目支出45万元，为财政拨款收入276万元的16%。由于项目前期手续原因，泸县城东小学校校舍维修经费90万元；泸县城东小学校电教设备购置经费80万元；两个项目均未完工，工程款项按合同未达到支付条件，项目完成绩效偏慢。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

　　公用支出：1-8月，本单位公用支出207.68万元，为2023年年初预算财政拨款收入280.51万元的74%，

　　项目支出：4个项目支出45万元，为财政拨款收入276万元的16%。

　　 1.专项资金县级财政年初预算安排1个项目90万元，1-8月根据单位需要追加2个项目186万元，共计276万元项目资金财政全部落实到位。

　　 2.项目资金实际使用情况分析。

　　（1）省级2023年灾后恢复一般债券：泸县学校维修加固项目1万元，主要用于泸县9.16地震灾后维修加固1万元。

　　（2）县级31001-房屋建筑物购建经费120万元；主要用于泸县城东小学校美育长廊维修改造建设90万元。

　　（3）公用经费280.51万元；用于支付办公费、水费、电费、物业费、维修维护费等207.68万元。

 总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进，学校正常运转，教育教学任务按计划逐步完成，学生学习成绩和综合素质进一步提高，制定了相关教学激励方案，加强了教师的培训，提高了教育教学质量，师资力量进一步提升，学校软硬件设施进一步完善。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入1996.59万元,全年预计执行1996.59万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行1996.59万元，执行率达到100%。（基本经费预计执1448.59万元,执行率100%；项目经费预计执行548万元,执行率100%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行1996.59元，执行率100%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

认真落实学校的教师教学工作，通过规范的教研制度、教研活动、培训学习活动、赛课、继续教育培训、各项球、田径运动会等各类活动，有效促进教师教育教学水平的提升； 按质按量完成市县教体局指定的我校教育教学方面的各项任务，完成一年级招生计划，稳步提升教育教学质量；在硬件设施上不断完善，提升学校基础设施设备的整体水平，加强学校基础设施设备的维护，确保校园安全，加强学校绿化、美化工作；完成2023年电教设备的安装和使用。

泸县城东小学校：2023年预算项目绩效运行监控分析表.xls

　　　　　　　　　　　　　　　　泸县城东小学校             

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2023年10月10日