泸县奇峰镇人民政府

2023年度部门事中绩效监控报告

按照县财政局工作安排，开展2023年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。

2.负责辖镇党的建设和精神文明工作。

3.负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护和市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4.负责组织实施城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

5.负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。

6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

7.负责社会治安综合治理和安全监管工作。配合征兵、抢险救灾等突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

8.完成县委县政府部署的各项任务。

二、机构基本情况

奇峰镇下属预算单位2个，其中行政单位1个，政府内设事业单位1个。纳入奇峰镇2023年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.泸县奇峰镇人民政府；2.奇峰镇便民服务中心。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于机关运行等日常公用支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年共安排公用经费1655.65万元。

项目支出，主要包括：1.选调生到村任职专项资金5.37万元；2.驻村工作队工作经费25.4万元；3.“入川即检”点位人员保障经费14.45万元；4.农村公路提升工程项目150万元；5.产业发展及配套设施建设工程130万元；6.奇峰镇长林村农机社会化服务站建设项目159万元；7.灌溉水源保障提灌站建设项目及基础配套280万元。

（二）部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出1172.36万元，为2023年年初预算财政拨款收入1655.65万元的70.81%，7个项目支出283.17万元，为财政拨款收入764.22万元的37.05%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

1.公用支出围绕“保工资、保民生、保运转”稳步执行，三公经费只减不增、执行进度达到序时进度、群众满意度基本达标、经济成本有所减少。

2.项目支出县级财政年初预算安排0个项目0万元，1-8月根据单位需要追加7个项目764.22万元，共计764.22万元项目资金财政全部落实到位。

总体而言，我镇预算绩效目标任务稳步推进，各类项目招投标、施工、验收按照预算绩效目标逐步完成。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

全年预算收入3597.40万元,全年预计执行3597.40万元,执行率达到100.00%。其中：

一般性财政拨款支出3597.40,预计执行3597.40万元，执行率达到100.00%。（基本经费预计支出2833.18万元,执行率100.00%；项目经费预计执行764.22万元,执行率100%，包括事中新增项目）。

（二）全年绩效目标预计完成情况

     2023年预计能够全面完成全年绩效目标，包括人员公用“保工资、保民生、保运转”目标和项目经费执行进度目标等。

                                          泸县奇峰镇人民政府

                                      2023年9月15日

2023年预算项目绩效运行监控分析表-奇峰.xls