按照县财政局工作安排，开展2023年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

1.贯彻执行行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规范性文件，制定相关政策，并监督实施。

2.研究拟定全县行政管理体制和机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，评估改革效果；参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.拟定全县行政编制、政法专项编制总额分配方案，拟定上报跨层级调整行政编制事项；负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作；对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4.负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各民主党派和人民团体机关的机构编制管理工作；协调县级各部门之间及县级各部门与乡镇之间的职责分工。

5.负责副科级及以上行政机构的设置和调整事项的拟定和报批工作。

6.研究拟定提出全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理，拟定全县事业单位的机构编制方案；负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

7.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责全县事业单位登记管理工作。

9.履行党风廉政建设职责，执行党风廉政建设责任制的各项规定；明晰职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明的运行机制，推进廉政建设的标准化、规范化、制度化。

10.承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他工作。

二、机构基本情况

中共泸县县委机构编制委员会办公室是一级预算单位，属行政单位。下属二级单位2个，其中参公管理事业单位1个（泸县事业单位登记管理局），公益一类事业单位1个（泸县机构编制信息中心）。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于人员经费、日常公用经费等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1.其他交通费用经费2万元；2.机构改革、编制管理等工作经费36万元；3.人员实名制管理、实名制系统、政务公益域名管理、事业单位登记管理等工作经费12万元；4.上争外引工作经费4万元；5.扩权赋能、综合执法改革等工作经费5万元；6.政府采购项目5万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出17.43万元，为2023年年初预算财政拨款收入28.59万元的60.97%，6个项目支出33.28万元，为财政拨款收入64万元的52%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出：年初预算财政拨款收入28.59万元，支出17.43万元。用于人员经费、日常公用经费等日常公用支出。

项目支出

 1.专项资金县级财政年初预算安排6个项目64万元。

 2.项目资金实际使用情况分析。

（1）其他交通费用经费2万元；

 主要用于参加上级和外出会议、调研等工作，开展各项机构改革调研学习的公车出行。

（2）机构改革、编制管理等工作经费36万元；

 主要用于事业单位分类改革、机构编制管理、事业单位登记管理等工作、机构编制监督检查、审计工作、机构改革工作。

（3）人员实名制管理、实名制系统、政务公益域名管理、事业单位登记管理等工作经费12万元；

 用于支付实名制系统日常运行维护、编制管理证更换、全县机关事业单位公务域名注册、全县事业单位法人设立、变更、年检、装档及公告等工作、事业单位登记管理系统维护。

（4）上争外引工作经费4万元；

 用于支付上争外引工作费用。

（5）扩权赋能、综合执法改革等工作经费5万元；

 用于支付

研究行政体制改革、事业单位改革及相关领域涉及行政体制改革的重大问题工作、全县行权部门权力清单动态调整工作、对应完成全县行权部门责任清单调整编制工作、开展扩权赋能、综合执法改革相关工作的工作费用。

总体而言，我单位预算绩效目标任务稳步推进。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入415.8万元,全年预计执行415.8万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行415.8万元，执行率达到100%。（基本经费预计执337.73万元,执行率100%；项目经费预计执行64万元,执行率100%）；

（二）全年绩效目标预计完成情况

各项工作按计划进行，完成率100%。

  中共泸县县委机构编制委员会办公室

                  2023年9月27日

附件1：2023年预算项目绩效运行监控分析表(3)(1).xls