按照泸县财政局相关工作安排，开展2023年1-8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委、市总工会的部署，结合泸县实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，指导全县工会工作。

2.依照法律和章程，组织和指导各级工会履行工会的各项职能，贯彻执行泸县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

4.指导各级工会加强自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，按照县委和市总工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。

5.同县级有关部门党组（党委）协商推荐机关工会、机关工委和县级产业工会的主要领导人选，加强领导班子建设；研究制定工会干部的管理制度和培训计划，加强工会干部队伍建设。

6.协助县政府做好县级以上劳动模范的推荐、评选和管理工作。

7.负责全县工会经费的管理、审查工作；根据上级有关精神，负责全县工会事业发展的指导、协调工作。

8.承办县委、县政府和市总工会交办的其他事宜。

二、机构基本情况

泸县总工会是一级预算单位，属群团组织，下属二级单位1个（泸县群团工作中心）。泸县群团工作中心是全额拨款公益一类事业单位。单位内部设三个部室：办公室、维权保障部和组织宣教部。

泸县总工会（含泸县群团工作中心）核定总编制24名，其中：行政编制6名，事业编制18名。实际在职人员总数25名，其中：行政人员7名，事业人员18名；退休人员6名。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

2023年，财政批复我单位财政预算拨款收入468.67万元。人员支出420.67万元，日常公用支出33.49万元，项目支出14.5万元。

公用支出33.49万元，用于保障本部门正常运转的办公费、差旅费、水电费、公务租车、公务接待和印刷费等日常公用支出。

项目支出14.5万元，主要包括：1.其他运转保障经费12.5万元；2.维权帮扶2万元。

（二）执行情况

2023年度，本单位公用支出22.25万元，为2023年初预算财政拨款收入33.49万元的66.42%，2个项目支出6.3万元，为财政拨款收入14.5万元的43.45%。

（三）部门预算绩效目标完成情况

公用支出

本单位公用支出22.25万元，为2023年年初预算财政拨款收入33.49万元的66.42%，保障了我部门的正常运转。

项目支出

1.专项资金县级财政年初预算安排2个项目14.5万元，根据单位需要追加0个项目0万元，共计14.5万元项目资金，1-8月项目资金财政全部落实到位。

2.项目资金实际使用情况分析。

（1）其他运转保障经费12.5万元；

主要用于向上争取资金产生的工作费和开展帮扶救助活动产生的费用；已支出5.4万元。

（2）维权帮扶2万元；

主要用于聘用律师，为职工提供免费的法律咨询服务，开展法律知识宣传活动，开展文体活动、新建和完善基层工会组织，印制宣传资料；已支出0.9万元。

总体而言，我部门预算绩效目标任务稳步推进。

四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入468.67万元，全年执行468.67万元，执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行468.67万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行454.17万元，执行率100%；项目经费预计执行14.5万元，执行率100%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行0元，执行率0%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

2023年1-8月，支出预算已达全年支出预算的72.72%，主要用于保障职工工资发放、社会保险缴纳、住房公积金缴纳，同时用于办公费、差旅费、邮电费等保运转公用支出，用于其他运转保障和维权帮扶两个项目支出。从成本、数量、时效、持续性等指标分析来看，2023年年底绩效目标预计100%完成。         

                                    泸县总工会

                        2023年9月20日

附件1：2023年预算项目绩效运行监控分析表(1-8月).xlsx