按照县财政局工作安排，开展2023年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

本单位主要职能是：在县委、县政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规。按照职责范围，负责街辖区内的城乡建设和管理、镇容、村容环境卫生、园林绿化、环境保护；负责辖区内社会治安综合治理工作，维护辖区稳定；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；负责计划生育、社会保险、劳动就业、安全生产管理、食品安全、民兵、兵役、扶贫等工作。负责村（社区）建设和管理，指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）委会的群众自治组织作用。

二、机构基本情况

牛滩镇人民政府人员情况如下：编制人数80人，其中：行政编制41人，行政工勤编制2人，全额财政拨款事业编制37人；实有在职人员小计75人，其中：行政人员40人(行政工勤2人)，全额财政拨款事业编制34人。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于机关事务等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1.农村基础设施改造项目经费170万元；2.泸县乡镇业务用房维修加固项目工作经费256.4万元；3.“入川即检”点位人员保障经费14.45万元。

（二）部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出935.15万元，为2023年年初预算财政拨款收入1036.48万元的90.22%；3个项目支出264.45万元，为财政拨款收入440.85万元的59.99%。

（三）部门预算绩效目标完成情况

 1.专项资金县级财政年初预算安排0个项目0万元，1-8月根据单位需要追加3个项目440.85万元，共计440.85万元项目资金财政全部落实到位。

 2.项目资金实际使用情况分析

（1）农村基础设施改造项目经费170万元； 主要用于寿尊村和营山村基础设施建设。

（2）泸县乡镇业务用房维修加固项目工作经费256.4万元； 主要用于牛滩政府因2021.9.16地震后办公大楼维修加固。

（3）“入川即检”点位人员保障经费14.15万元； 主要用于高速路卡口的疫情防控。

3.工作经费935.15万元

 为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 总体而言，我镇预算绩效目标任务稳步推进。

四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入3601.7万元,全年预计执行3601.7万元,执行率达到100%。其中：一般性财政拨款支出预计执行3601.7万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行3057.55万元,执行率100%；项目经费预计执行544.15万元,执行率100%，包括事中新增项目）；

（二）全年绩效目标预计完成情况

基本经费预计执行3057.55万元,执行率100%；项目经费预计执行544.15万元,执行率100%，包括事中新增项目。预计在年底全部执行到位。 

附件1：2023年预算项目绩效运行监控分析表(9).xls

                                                                                                泸县牛滩镇人民政府

                                                                                           2023年9月6日