按照县财政局相关文件的工作安排，现开展2023年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

（一）负责研究、制定全县共青团、少先队组织团干部和团员队伍建设和政策措施；指导镇（街道）学校、企业及县级机关团组织、团干部和团员队伍建设。

（二）研究分析全县团员青年思想状况，根据党的要求和青年实际，提出开展团的思想政治工作的意见，组织开展团的思想政治教育活动；指导全县团员青年理论学习。

（三）统筹推动学校基层团建工作；指导开展思想建设、文化建设、社会实践和创新创业等活动，促进学生全面成长成才。

（四）研究指导全县少先队工作，加强少先队组织和辅导员队伍建设；开展适合少年儿童特点的活动；指导青少年校外阵地建设；负责少先队宣传工作；负责县少工委日常工作。

（五）参与关于保护青少年的法律法规的贯彻落实；在校内外开展法治、禁毒、防艾、自护等主题宣传教育活动；协助处理侵害青少年权益问题；收集、反映青少年的呼声和愿望；推进农村留守儿童、困境儿童关爱工作。

（五）开展促进青年就业、创业、创新、创优和青年职业文明素养培养、技能培训提升等工作；围绕青年成长发展需求，助力青年实现社会融入、全面发展。

二、机构基本情况

中国共产主义青年团泸县委员会是一级预算单位，核定总编制5名，其中：参公编制5名。在职人员总数5人，其中：参公人员5人。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出59.89万元，主要是用于日常公用支出。

项目支出，主要包括：1.办公设备购置经费1万元；2.春节暖冬慰问项目5.85万元；3.西部计划项目经费125.54万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出29.32万元，为2023年年初预算财政拨款收入58.89万元的50%，3个项目支出81.37万元，为财政拨款收入132.35万元的62%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出：本单位公用支出29.32万元，为2023年年初预算财政拨款收入58.89万元的50%。

项目支出：

1.专项资金县级财政年初预算安排3个项目132.35万元，1-8月项目资金财政全部落实到位。

2.项目资金实际使用情况分析。

（1）办公设备购置费1万元；

主要用于购买电脑、打印机、复印机、文件柜、空调等设备，1-8月还未购买。

（2）春节暖冬慰问费5.85万元；

主要用于慰问500名困难留守学生。

（3）西部计划项目经费125.5万元；

主要用于全国项西部计划志愿者的生活补助。

总体而言，我局预算绩效目标任务稳步推进，确保财政资金高效使用。

四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入193.84万元，全年预计执行193.84万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行193.84万元，执行率达到100%。（基本经费预计执61.49万元,执行率100%；项目经费预计执行132.35万元,执行率100%）。

（二）全年绩效目标预计完成情况

2023年1-8月，支出预算已达全年支出预算的58%，主要用于保障职工工资发放、社会保险缴纳、住房公积金缴纳，同时用于办公费、差旅费、邮电费等保运转公用支出，用于办公设备购置、西部计划、春节暖冬慰问等项目支出，从成本、数量、时效、持续性等指标分析来看，2023年年底绩效目标预计100%完成。

共青团泸县委员会

2023年9月20日

附件1：2023年预算项目绩效运行监控分析表.xls