泸县文化广播电视和旅游局

2023年度部门事中绩效监控报告

按照县财政局的工作安排，开展2023年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

    一、主要职能职责

拟订全县文化、文物、广播电视、网络视听节目管理和旅游政策措施，贯彻执行国家、省、市文物法规、规章，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。负责本部门依法行政工作。组织推动全县文化事业、文化产业、文物事业、广播电视事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革，推进文化、文物、广播电视和旅游融合发展等。

    二、机构基本情况

泸县文化广播电视和旅游局是一级预算单位。含1个行政单位（泸县文化广播电视和旅游局）、1个参公管理事业单位（泸县文化市场综合行政执法大队）、5个事业单位（泸县旅游景区管理委员会、泸县文化馆、泸县图书馆、泸县宋代石刻博物馆、泸县文物保护中心）。内设办公室、行政审批股（政策法规股）、文化股、文物股、产业发展股、旅游发展股、传媒科技股、市场管理股（安全生产委员会办公室）、宣传股、机关党委。

    三、预算绩效监控总体情况如下

    （一）年度预算安排情况

公用支出，是用于办公费、印刷费、维修（维护）费、通讯费、差旅费等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1.石刻文化博览园维修加固经费800万元；2.广播电视经费156.35万元；3.泸县图书馆恢复重建经费600万元；其他文化服务金发249.2万元；公共文化服务（群众文化）49.6万元；文物保护经费986万元；博物馆运转经费20万元；文化活动经费71.622万元；龙舞庄园小镇建设经费238.93万元；图书馆设计费50万元；旅游宣传31.688万元。

    （二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出84.56万元，为2023年年初预算财政拨款收入119.53万元的70.74%，12个项目支出939.16万元，为财政拨款收入2352.5万元的39.92%。

   （三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出，预算安排119.53万元，1-8月支出84.56万元。

项目支出

     1.专项资金县级财政年初预算安排2个项目51.69万元，1-8月根据单位需要追加7个项目2063.57万元，共计2115.26万元项目资金财政全部落实到位。

     2.项目资金实际使用情况分析。

（1）石刻文化博览园维修加固经费350万元，主要用于泸县宋代石刻博物馆维修加固。

（2）广播电视经费75万元；主要用于户户通运行维护和应急广播建设。

（3）泸县图书馆恢复重建经费27万元； 用于支付泸县图书馆恢复重建设计费用。

（4）其他文化服务67万元，主要用于三馆一站免费开放和龙文化研究院出书。

（5）公共文化服务（群众文化）经费49.6万元，用于国家级、省级非遗传承人补助和省级非遗活动支出。

（6）文物保护150万元，用于龙桥群抢救保护、圆通寺消防等。

（7）博物馆运转经费20万元，用于泸县宋代石刻博物馆、屈氏庄园博物馆运转。

（8）文化活动经费71.62万元，用于春节系列文化活动和二月二龙抬头活动。

（9）旅游宣传30万元，用于旅游广告宣传、文化旅游市场管理等。

 总体而言，我局预算绩效目标任务稳步推进。

     四、运行监控分析

    （一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入1794.33万元,全年预计执行1794.33万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行1794.33万元，执行率达到100%。（基本经费预计执1404.49万元,执行率100%；项目经费预计执行389.84万元,执行率100%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行0元，执行率0%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

    （二）全年绩效目标预计完成情况

预计 到12月底全面完成各项目标任务

                                                                                                                                         泸县文化广播电视和旅游局                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                    2023年9月25日

附件1：泸县文化广播电视和旅游局2023年预算项目绩效运行监控分析表(1).xls