按照县财政局泸县编审（2023）5号文件的工作安排，开展2022年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署；改善和优化经济环境，协助上级及有关部门加强市场监督管理，促进农村经济社会发展，推进农业结构调整和生态保护；开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定；保障社会经济组织和农民合法权益；为农民提供信息和科技服务，帮助转移农村剩余劳动力；开展文化医疗卫生和计划生育服务；推进农村养老保险和合作医疗等社会公益事业，加强对村工作的指导；充分发挥村民组织的作用，调动村民委员会和农民自我管理、自我服务的主动性和创造性；承担上级交办的其他工作。

二、机构基本情况

泸县云锦镇人民政府是一级预算单位，所属二级预算单位主要包括镇机关、云锦镇学校。内设党建办、经发办、社事卫计办、社会治理办、财政所、便民服务中心等部门。其中便民服务中心为全额拨款事业单位。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于保障镇、村正常运转的办公费、差旅费、水电费、宣传费等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1.选调生到村任职专项资金经费4.8万元；2.驻村工作队工作经费13.4万元；3.土地成本收益454.86万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出2062.79万元，为2022年年初预算财政拨款收入2535.85万元的81.35%，3个项目支出409.8万元，为财政拨款收入2535.85万元的16.16%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出情况。我镇根据年初预算计划，按相关要求完成了办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、商务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等方面支出。

项目支出情况。按照项目资金相关管理要求，完成了项目资金的支出。

1.专项资金县级财政年初预算安排0个项目0万元，1-8月根据单位需要追加0个项目0万元。

 2.项目资金实际使用情况分析。

（1）选调生到村任职专项资金4.8万元，主要用于选调生到村任职所需生活物资购买费用及相关经费补助等。

（2）驻村工作队工作经费13.4万元，主要用于驻村工作队员的生活物资购买费用及生活补助费用等。

（3）土地成本收益费454.86万元，主要用于桃源首座征地补偿款。

（4）工作经费2062.79万元，用于支付办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、商务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 总体而言，我单位预算绩效目标任务稳步推进，切实完成工作计划任务，发挥好财政资金作用。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入2535.85万元,全年预计执行2535.85万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行2535.85万元，执行率达到100%。（基本经费预计执2062.79万元,执行率100%；项目经费预计执行473.06万元,执行率100%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行0元，执行率0%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，基本支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制定的目标任务超额完成。 

                                          泸县云锦镇人民政府

                                      2023年9月11日

附件：2023年预算项目绩效运行监控分析表(1).xls