按照县财政局相关工作安排，开展2023年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

泸县天兴镇人民政府属于行政事业单位，是泸县人民政府下辖的乡镇，负责管理1个社区及8个农业行政村。其职能主要是贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务；负责辖镇党的建设和精神文明工作；负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护和市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测；负责实施组织城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作；负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作；负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务；负责社会治安综合治理和安全监管工作。配合征兵、抢险救灾等到突发事件，维护辖区社会和谐稳定；完成县委县政府部署的各项任务。

二、机构基本情况

泸县天兴镇人民政府是一级预算单位，内设党建办、经发办、社事卫计办、社会治理办、财政所、便民服务中心等部门。其中便民服务中心为全额拨款事业单位。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于保障镇、村正常运转的办公费、差旅费、水电费、宣传费等日常公用支出。

项目支出，主要包括：周转房地款成本收益经费135.45万元、2023年乡村振兴二期专项债券：农业生产便道改造项目110万元、泸县妇女居家灵活就业示范基地建设项目110万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出923.6万元，为2023年年初预算财政拨款收入984.13万元的93.85%，1个项目支出135.45万元，为财政拨款收入355.45万元的38.11%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出情况。我镇根据年初预算计划，按相关要求完成了办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、商务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等方面支出。

项目支出情况。按照项目资金相关管理要求，完成了项目资金的支出。

    1.专项资金县级财政年初预算安排0个项目0万元，1-8月根据单位需要追加3个项目355.45万元，其中一个项目135.45万元资金财政落实到位。

   2.项目资金实际使用情况分析。

（1）周转房地款成本收益经费135.45万元；

主要用于农户安置、青苗附作物补偿等。

（2）2023年乡村振兴二期专项债券：农业生产便道改造项目110万元；

主要用于生产便道改造及垃圾中转站建设。

（3）泸县妇女居家灵活就业示范基地建设项目110万元；

  主要用于建设灵活就业示范培训中心

（2）工作经费923.6万元；

主要用于支付办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、商务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    总体而言，我单位预算绩效目标任务稳步推进，切实完成工作计划任务，发挥好财政资金作用。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入3050.97万元,全年预计执行3050.97万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行3050.97万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行1025.09万元,执行率100%；项目经费预计执行2025.88万元,执行率100%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行0元，执行率0%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效能按照年初制定的目标任务完成 

                                          泸县天兴镇人民政府

                                      2023年9月15日

附件1：2023年预算项目绩效运行监控分析表(1)(2).xls