泸县立石镇人民政府2023年度部门事中绩效监控报告

根据县财政局泸县编审（2023）5号文件的要求，现将2023年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作情况作如下报告。

一、主要职能职责

１、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行各业生产，搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　２、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水等自然资源和生态环境的保护，防火工作。

３、负责本行政区域内的社事卫计、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

４、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

５、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、在县委、县政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规。按照职责范围，负责镇辖区内的城乡建设和管理、镇容、村容环境卫生、园林绿化、环境保护；负责辖区内社会治安综合治理工作，维护辖区稳定；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；负责计划生育、社会保险、劳动就业、安全生产管理、食品安全、民兵、兵役、扶贫等工作。负责村（社区）建设和管理，指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）委会的群众自治组织作用。

二、机构基本情况

泸县立石镇所含机构主要包括镇政府、镇便民服务大厅、立石小学、立石中学、立石中心幼儿园、立石卫生院和敬老院等机构。其中泸县立石镇人民政府是一级预算单位，所属二级预算单位主要包括镇学校、便民服务大厅。全镇机关实有人数包含公务员编制37人，行政工勤编制2人；事业人员编制数258人。

三、预算绩效监控总体情况

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于保障我镇、村正常运转的办公费、差旅费、水电费、宣传费等日常机关公用支出，也包括用于学校教育教学活动、教育课题研究、师资力量提升、设备设施建设、校园安全保障、困难学生资助等日常公用支出。

项目支出主要包括：

“入川即检”点位人员保障经费28.89万元。

泸县立石镇水鸭池村制种综合服务站项目配套设备145万元。

立石镇玉龙村2022年重点帮扶村产业发展项目108万元。

立石镇中咀村“东翼”粮油产业发展（道路硬化）300万元。

立石学校建设项目80万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况。2023年1-8月，立石镇整体公用支出1618.48万元，占2023年年初预算财政拨款收入7100万元的22.78%，其中镇政府工作经费1314.89万元，学校生均公用经费358.41万元。镇政府和学校项目支出861.89万元，占2023年全镇年初财政拨款收入7100万元的12.12%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

1.公用支出情况。我镇根据年初预算计划，按相关要求完成了办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、商务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、学校办公费用、其他交通费、其他商品和服务支出等方面支出，预计已完成全年整体预算计划的67.03%。

2.项目支出情况。专项资金县级财政年初预算安排5个项目861.89万元，1-8月根据单位需要追加0个项目。共计861.89万元项目资金财政全部落实到位。

 项目资金实际使用情况分析。

（1）“入川即检”点位人员保障经费28.89万元，主要用于疫情期间高速路卡口的疫情防控。

（2）泸县立石镇水鸭池村制种综合服务站项目配套设备145万元。该项目由水鸭池村村民委员会全程对采购过程监督负责，主要用于购买立石镇水鸭池村制种综合服务站项目配套的农产品设备。

（3）立石镇玉龙村2022年重点帮扶村产业发展项目108万元，主要用于玉龙村机耕道修建、苗木采购、环境整治。

（4）立石镇中咀村“东翼”粮油产业发展（道路硬化）300万元，主要用于中咀村粮油产业乡村道路建设。

（5）立石学校建设项目80万元，主要用于立石镇学校房屋修缮、师生基础设施建设。

总体而言，我镇预算绩效目标任务稳步推进，项目计划按要求及时落实。

 四、运行监控分析

（一）全年1-8月部门预算预计执行情况

2023年年初预算收入7100万元,1-8月预计执行4759.69万元,执行率达到67.03%。其中：

一般性财政拨款支出执行4759.69万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行3897.8万元,执行率81.9%；项目经费预计执行861.89万元,执行率18.1%）。

事业支出预计执行2448.67元，执行率达到51.44%。

（二）全年绩效目标预计完成情况

     预计全年的绩效目标任务能够按照年初制定的计划和指标全部完成，基本支出绩效和项目支出绩效能按照年初制定的目标任务计划逐步完成。

                                         泸县立石镇人民政府                

2023年9月12日

立石镇2023年度预算项目绩效运行监控分析表(1).xls