按照县财政局相关文件的工作安排，开展2023年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

 1.根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导。

2.调查研究我县妇女儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映，提出建议。

3.指导和动员全县妇女积极投身乡村振兴、经济发展等中心工作，致力于巾帼建新功，推动妇女发展，为泸县经济发展贡献巾帼力量。

4.指导各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女认真学习实践党的思想理论，增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和配合县委组织部开展多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与有关妇女儿童政策的制定，维护妇女儿童的合法权益。

6.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7.建立与各族各界妇女的联系，增进友谊，巩固妇女的大团结，促进祖国统一大业。

8.承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作。

二、机构基本情况

泸县妇联是一级预算单位，属群团组织。内设机构为:办公室、组织联络和宣传发展部、权益和家庭儿童部（挂县政府妇儿工委办牌子）。编制数为6名，2022年底在职在编人数为7名，退休干部4名。

三、预算绩效监控总体情况如下

（一）年度预算安排情况

本单位预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转，完成日常工作任务，完成本单位承担的妇女儿童权益保护、妇女发展、妇女组织、家庭建设、妇女儿童两纲规划实施等相关工作，以及县委县政府交办的其他工作。

公用支出，是用于包括办公及印刷费等日常公用经费、三公经费及退休人员公用经费、基层党组织活动费、工会经费等日常公用支出共计12.69万元。

项目支出，主要包括：1.其他运转类项目53.4万元；2.办公设备购置项目2万元。通过项目实施，为我会妇女儿童各项业务开展、公务租车、办公设备采购等提供充足的经费保障，促进我会在县委县政府和上级妇联组织的领导下，服务好全县妇女儿童，推动我县妇女儿童事业健康发展。

（二）1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出9.44万元，为2023年年初预算财政拨款收入12.69万元的74.39%，2个项目支出39.29万元，为财政拨款收入55.4万元的70.92%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出:

1-8月公用支出经费为我会各项业务工作、中心工作的顺利开展提供了全方位的后勤保障，为我会干部职工创造了良好的办公环境，保障县妇联机关正常运转。

项目支出

1.专项资金无。

2.项目资金实际使用情况分析。

（1）其他运转类项目经费53.4万元， 主要用于开展妇女儿童各项工作。1-8月使用项目经费38.62万元，用于开展党的二十大精神等妇女思想引领宣讲、《习近平走进百姓家》读书分享活动、“她经济促进月”活动、幸福使者·父母大课堂—“家庭教育进万家”活动、“六一”关爱留守儿童、“清明话家风”家庭文明建设主题活动、家风家教宣传月活动、“三八”妇女维权周法治宣传活动、重大婚姻家庭化解、“两新”领域妇女组织建设等工作。

（2）办公设备购置项目经费2万元，主要用于办公设备耗材购置。1-8月使用办公设备购置经费0.67万元。

 总体而言，我会预算绩效目标任务稳步推进，各项目资金根据妇联业务工作推进时间序时支付，1-8月资金执行率达71.98%，符合资金执行进度要求。目前预计2023年项目资金目标任务能够100%实现。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入190.45万元，全年预计执行190.45万元，执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行190.45万元，执行率达到100%。（基本经费预算135.05万元，预计执行135.05万元，执行率100%；项目经费预算55.4万元，预计执行55.4万元，执行率100%；事中无新增项目）；

事业支出预计执行0元，执行率0%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

预计我会全年绩效目标任务、部门支出绩效均能按照年初制定的计划和指标完成。

附件：泸县妇女联合会2023年度预算项目绩效运行监控分析表

泸县妇女联合会

  2023年9月12日

妇联附件1：2023年预算项目绩效运行监控分析表(1).xls