泸县云龙镇人民政府

2023年度部门事中绩效监控报告

按照县财政局编审（2023）5号文件的工作安排，开展2023年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。

2.负责辖镇党的建设和精神文明工作。

3.负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4.负责实施组织城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

5.负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。

6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

7.负责社会治安综合治理和安全监管工作。配合征兵、抢险救灾等突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

8.完成县委县政府部署的各项任务。

二、机构基本情况

泸县云龙镇人民政府是一级预算单位，所属二级预算单位主要包括镇机关、云龙镇学校。内设党建办、经发办、社事卫计办、社会治理办、财政所、便民服务中心等部门。其中便民服务中心为全额拨款事业单位。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于保障镇、村正常运转的办公费、差旅费、水电费、宣传费等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1.云龙镇乡村振兴示范片区建设项目：泸县云龙镇农村朱梅滩村聚居点提升工程经费200万元；2.云龙镇乡村振兴示范片区建设项目：泸县云龙镇农村葛藤湾村聚居点提升工程工作经费200万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出2623.67万元，为2023年年初预算财政拨款收入5058.12万元的51.87%，2个项目支出193.87万元，为财政拨款收入400万元的48.47%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出情况。我镇根据年初预算计划，按相关要求完成了办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、商务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等方面支出。

项目支出情况。按照项目资金相关管理要求，完成了项目资金的支出。

1.专项资金县级财政年初预算安排0个项目0万元，1-8月根据单位需要追加0个项目0万元。

2.项目资金实际使用情况分析。

（1）云龙镇乡村振兴示范片区建设项目建设费400万元，主要用于建设云龙镇农村朱梅滩村聚居点提升工程经费200万元，云龙镇农村葛藤湾村聚居点提升工程经费200万元。

（2）工作经费2623.67万元；用于支付办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、商务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 总体而言，我单位预算绩效目标任务稳步推进，切实完成工作计划任务，发挥好财政资金作用。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入5058.12万元，全年预计执行5058.12万元，执行率达到100%。其中：一般性财政拨款支出预计执行5058.12万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行4658.12万元，执行率100%；项目经费预计执行400万元，执行率100%，包括事中新增项目）；事业支出预计执行0元，执行率0%；其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，基本支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制定的目标任务超额完成。

泸县云龙镇人民政府

2023年9月12日

附件1：泸县云龙镇2023年预算项目绩效运行监控分析表.xls