泸县经济合作促进中心

2023年度部门事中绩效监控报告

按照泸县财政局关于开展2023年预算绩效运行监控工作的要求，我单位立即开展2023年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

促进对内对外开放，加强招商引资引智，负责招商引资的对外宣传、联络、统筹、协调、跟踪、服务工作，负责招商引资优惠政策贯彻落实的监督、督查、督办工作，承办县政府交办的其他事项。

二、机构基本情况

泸县经济合作促进中心是一级预算单位，属参公管理事业单位，下属二级事业单位1个（泸县投资服务中心）。内设办公室、招商一部、招商二部、招商三部4个机构。

泸县经济合作促进中心核定总编制18名，其中：参公编制12名，事业编制6名。在职人员总数18人，其中：参公人员13人，事业人员5人。临聘人员2人。

三、预算绩效监控总体情况

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于办公费、公务接待费、差旅费、水电费、邮电费、印刷费、其他交通费用等日常公用支出。2023年公用支出年初预算数为22.07万元。

项目支出，主要包括：1.办公设备购置经费3.5万元；2.规划展览馆维护专项经费60万元；3.招商引资、上争外引工作经费516万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出16.24万元，为2023年年初预算财政拨款收入22.07万元的73.58%；3个项目支出439.26万元，为2023年年初预算财政拨款收入579.5万元的75.8%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出：我单位的公用支出按进度付款，能保障单位履行招商引资职能职责而发生的办公费、公务接待费、差旅费、水电费、邮电费、印刷费、其他交通费用等日常公用支出。

项目支出

 1.专项资金县级财政年初预算安排3个项目共579.5万元，该项目资金财政全部落实到位。

 2.项目资金实际使用情况分析。

（1）办公设备购置经费3.5万元未使用，原因是2023年暂不采购办公设备。

（2）规划展览馆维护专项经费26.11万元；

主要用于规划展览馆日常的维修维护费用和工作人员的工资支出。

（3）招商引资、上争外引工作经费413.15万元。

主要用于3个外派招商局（深圳、苏州、成渝）、1个驻蓉招商点和单位自身开展招商引资考察、项目跟踪对接洽谈、参加各类招商引资活动所发生的差旅费、商务接待费、租车费等支出；以及举办推荐会等专项经费支出和向上争取招商引资奖励资金专项经费支出。

总体而言，我单位预算绩效目标任务稳步推进，能够保证2023年目标任务100%完成。

四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

2023年年初预算收入866.27万元,全年预计执行866.27万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行866.27万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行286.77万元,执行率100%；项目经费预计执行579.5万元,执行率100%）。

（二）全年绩效目标预计完成情况

1-8月已超额完成向上争取资金70万元，其他各项目标任务正稳步推进。预计12月底前能全面完成单位的各项绩效目标任务。

                                                                         泸县经济合作促进中心

                                                                                                                                                                            2023年9月20日

泸县经济合作促进中心2023年预算项目绩效运行监控分析表.xls