按照县财政局泸县编审（2023）5号文件的工作安排，开展2023年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

（1）贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。

（2）负责制订和实施辖县经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护和市场秩序，促进生产发展。对辖县生产生活状况进行登记、统计和监测。

（3）负责实施组织城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

（4）负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖县社县建设工作。

（5）负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

（6）负责社会治安综合治理和安全监管工作。配合征兵、抢险救灾等到突发事件，维护辖县社会和谐稳定。

（7）完成县委县政府部署的各项任务。

二、机构基本情况

潮河镇人民政府下属二级单位8个，其中行政单位1个，其他事业单位7个（学校6个、机关事业1个）。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于保障镇、村正常运转的办公费、差旅费、水电费、宣传费等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1.运行工作经费1151.12万元；2.“入川即检”点位人员保障经费14.45万元；3.潮河灌溉保障项目经费100万元；4.龙眼种植基地基础配套设施建设项目100万元；5.龙江峡环线农村基础设施改造项目60万元；6.泸县潮河镇育秧中心及农业农村道路建设项目100万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出1168.48万元，为2023年年初预算财政拨款收入3289.21万元的35%，6个项目支出2120.73万元，为财政拨款收入3289.21万元的65%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出情况。我镇根据年初预算计划，按相关要求完成了办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、商务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等方面支出。

项目支出情况。按照项目资金相关管理要求，完成了项目资金的支出。

 1.专项资金县级财政年初预算安排1个项目170万元，1-8月根据单位需要追加1个项目170万元，共计170万元项目资金财政全部落实到位。

 2.项目资金实际使用情况分析。

（1）运行工作经费1151.12万元；

 主要用于用于支付办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、商务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。。

（2）“入川即检”点位人员保障经费14.45万元万元；

 主要用于支付入川即检点位人员工作经费

（3）项目经费360万元；

 用于支付潮河灌溉保障项目经费100万元；龙眼种植基地基础配套设施建设项目100万元；龙江峡环线农村基础设施改造60万元；泸县潮河镇育秧中心及农业农村道路建设100万元。

 总体而言，我单位预算绩效目标任务稳步推进，切实完成工作计划任务，发挥好财政资金作用。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入3289.21万元,全年预计执行3289.21万元,执行率达到100%。其中：一般性财政拨款支出预计执行3289.21万元，执行率达到100%。（基本经费预计执1168.48万元,执行率100%；项目经费预计执行2120.73万元,执行率100%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行 0元，执行率0%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，基本支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制定的目标任务超额完成。 

                                          泸县潮河镇人民政府

                                      2023年9月12日

附件1：2023年预算项目绩效运行监控分析表-潮河.xls