按照财政局泸县编审（2023）5号文件的工作安排要求，开展2023年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

泸县毗卢镇人民政府属于行政事业单位，是泸县人民政府下辖的乡镇，负责管理12个自然村和3个社区居委会。其职能主要是社会管理、公共服务为主，管理农村工作职能。

二、机构基本情况

泸县毗卢镇人民政府(本级）属于一级预算单位，其中行政单位1个，其他事业单位4个，纳入2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.泸县毗卢镇人民政府

2.泸县毗卢镇村建中心

3.泸县毗卢镇便民服务中心

4.泸县毗卢镇社会事务中心

5.泸县毗卢镇农业服务中心

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于机关运转等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1.选调生到村任职专项资金1.6万元；2.驻村工作队工作经费25.4万元；3乡村振兴--生态振兴项目经费330万元；4.泸县毗卢镇业务用房维修加固项目经费106万元；5.“入川即检”点位人员保障经费18.59万元；6.PL2021-36土地出让金172.07万元；7.泸县毗卢镇莲花村2022年重点帮扶村产业发展项目经费120万元；8.灌区饮水安全项目经费150万元；9.河道整治及基础配套项目经费80万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出702.74万元，为2022年年初预算财政拨款收入987.19万元的71.19%，9个项目支出625.72万元，为财政拨款收入1003.66万元的62.34%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出

2023年1-8月，公用支出资金全部落实到位。

项目支出

 1.专项资金县级财政年初预算安排3个项目331.6万元，1-8月根据单位需要追加7个项目672.06万元，共计672.06万元项目资金财政全部落实到位。

 2.项目资金实际使用情况分析。

（1）选调生到村任职专项资金1.6万元，主要用于选调生到村任职所需生活物资购买费用及相关经费补助等。

（2）驻村工作队工作经费25.4万元，主要用于驻村工作队员的生活物资购买费用及生活补助费用等。

（3）乡村振兴--生态振兴项目经费330万元，用于泸县毗卢镇灌区渠道修复项目工程款。

（4）泸县毗卢镇业务用房维修加固项目经费106万元，主要用于支付政府办公大楼维修加固工程费用。

（5）“入川即检”点位人员保障经费18.59万元，主要用于支付防疫点位人员所需物资购买及相关费用支出

（6）PL2021-36土地出让金172.07万元，主要用于支付土地出让中所产生的工作经费。

（7）泸县毗卢镇莲花村2022年重点帮扶村产业发展项目经费120万元，主要用于建设莲花村水利等有关产业发展的基础设施。

（8）灌区饮水安全项目经费150万元，主要用于建设群众饮水相关基础设施工程款。

（9）河道整治及基础配套项目经费80万元，主要用于强化河道安全及相关基础设施费用。

总体而言，我镇预算绩效目标任务稳步推进。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入3275.89万元,全年预计执行3275.89万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行3275.89万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行2117.23万元,执行率100%；项目经费预计执行1158.66万元,执行率100%，包括事中新增项目）。

（二）全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效能按照年初制定的目标任务完成 

                             泸县毗卢镇人民政府

                                     2023年9月10日

泸县毗卢镇人民政府2023年预算项目绩效运行监控分析表.xls