按照县财政局工作安排，开展2023年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

泸县科学技术协会是泸县科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。

二、机构基本情况

泸县科学技术协会是一级预算单位，属群团组织。泸县科学技术协会核定总编制5名，其中：行政编制5名。在职人员总数5人，其中：行政人员5人；退休人员3人。

三、预算绩效监控总体情况

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于办公费、差旅费、培训费等日常公用支出。公用经费全年预算11.46万元。

项目支出，主要包括：1.其他交通费用经费2万元； 2.《纲要》实施工作经费30万元；3.青少年科技活动工作经费14万元；4.上争外引工作经费8万元；5.天府科技云工作经费10万元。6.省级科普经费54万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出5.32万元，为2023年年初预算财政拨款收入11.46万元的46.42%，5个项目支出64.46万元，为财政拨款收入116万元的55.57%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出

1-8月，本单位公用支出5.52万元，为2023年年初预算财政拨款收入11.46万元的48.17%。

项目支出

1.专项资金县级财政年初预算安排1个项目10万元， 1-8月根据单位共计0万元，共计10万元项目资金财政全部落实到位。

 2.项目资金实际使用情况分析。

（1）其他交通费用2万元；

主要用于干部培训、乡村振兴、科研调研等差旅费报销。

（2）公务接待费1.4万元；

主要用于推动公务接待工作向规范化、良性化方向发展，努力实现落实公务接待规定与提升公务接待效果的“双赢”。

（3）上争外引工作经费8万元；

主要用于差旅支出。

（4）工作经费54万元；

主要用于开展 “三下乡”“科技活动周”“科普活动月”“5.30全国科技工作者日”“全国科普日”等系列主题科普活动文艺汇演、出动宣传车、印发宣传资料等；开展天府科技云宣传推广；加强科普阵地建设、科普资源开发和科普信息化建设；实施乡村振兴“头雁领航”行动品牌工程；龙城科普大讲堂培训费用; 青少年科技创新大赛、机器人比赛、数棋比赛、青少年辅导员培训。

（5）省级项目经费54万元；

用于支付省级补助基层科普资源开发、青少年科技活动、天府科技云和科普基地建设费用。

 总体而言，我会预算绩效目标任务稳步推进。

四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入163.42万元,全年预计执行163.42万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行163.42万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行113.95万元,执行率100%；项目经费预计执行10万元,执行率100%，包括事中新增项目）；事业支出预计执行0元，执行率0%；其他支出预计执行0元，执行率0%。

（二）全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制定的目标任务超额完成。

                                    泸县科学技术协会

                                        2023年9月19日

附件1：2023年预算项目绩效运行监控分析表2023.12.22.xls