泸县交通运输局

2023年度部门事中绩效监控报告

按照县财政局文件的工作安排，开展2023年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

组织拟定并监督实施公路、水路、民航、邮政等行业规划、政策和标准；拟定全县交通运输政策文件，落实行政执法责任制；承担道路、水路交通运输市场监督责任，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作；负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作；承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设的工程质量。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。参与全市高速公路统一管理、建设的有关工作，引导交通运输业优化结构，协调发展；承担公路、铁路、港口、水路交通运输市场、水上交通安全监管责任；养护县道，保护路产路权，确保道路畅通。

二、机构基本情况

泸县交通运输局内设：泸县交通运输管理服务中心（局属单位）、泸县公路管理养护中心（局属单位）、泸县交通运输综合行政执法大队、办公室、政策法规股、行政审批股、规划建设股、港铁航管理股、安全环保股、财务股、泸县交通战备办公室。

泸县交通运输局编制127名，在编100名，其中机关行政编制19名，在编16名； 事业（含参公）编制68名，在编61名；工勤编制40名，在编21名；辅助执法人员148名（汇兴公司劳务派遣），公路养护非全日制合同工99名。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、会议费、差旅费等日常公用支出162.2万元。

项目支出，主要包括：1.办公设备采购经费15万元；2.小修及水毁修复经费79.89万元；3.消除客渡安全隐患经费（ 船员工资补助）及运转经费174.96万元；4.3G视频监控流量费、租赁费及运转经费237.41万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出104.11万元，为2023年年初预算财政拨款收入2903.57万元的3.59%，4个项目支出209.96万元，为财政拨款收入2903.57万元的7.23%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出162.2万元预算资金全部落实到位。

项目支出

    1.专项资金县级财政年初预算安排1个项目731万元，1-8月根据单位需要追加32个项目20076.74万元，共计20807.74万元项目资金财政全部落实到位。

    2.项目资金实际使用情况分析。

（1）中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金经费1716.87万元；

   主要用于农村客运补贴和城市交通发展支出。

（2）农村道路安防设施项目经费406.40万元；

   主要用于农村道路安防设施建设支出。

（3）中部应急抢险生命通道项目经费300万元；

主要用于支付中部应急抢险生命通道支出。

（4）2023年中央对地方成品油税费改革转移支付资金583.1万元

主要中央对地方成品油税费改革转移支出

（5）泸永高速公路耕地开垦费1526.07万元。

主要泸永高速公路耕地开垦费支出。

总体而言，我局预算绩效目标任务稳步推进结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了我局事中支出绩效目标及“3G视频监控流量费租赁费”“消除客渡安全隐患经费”等项目绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。按照预算绩效相关文件要求，认真组织开展绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，进一步明确项目完成目标可能性及时间。

    四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入2903.57万元，上年结转收入731万元，年中追加预算金额20076.74万元,全年预计执行23711.31万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行23711.31万元，执行率达到100%（基本经费预计执行2396.31万元,执行率100%；项目经费预计执行21315万元,执行率100%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行0元，执行率0%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

2023年我单位事中支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出和项目支出预计完成100%，保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

泸县交通运输局

2023年9月5日    

附件1：2023年预算项目绩效运行监控分析表(5).xls