泸县妇幼保健计划生育服务中心

2023年度部门事中绩效监控报告

按照县财政局文件的工作安排，开展2023年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

对全县妇女儿童提供妇幼保健系列服务，负责指导和开展县内妇幼健康工作，组织实施县内母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导和培训，负责县内孕产妇和新生儿死亡、出生缺陷监测工作，提供免费婚前医学检查、孕前优生健康检查、艾滋病母婴阻断、计划生育技术服务；同时开展重大妇幼卫生项目指导，托幼机构卫生保健指导，妇幼卫生信息统计和上报。并承担辖区妇幼卫生和计划生育技术服务业务管理和技术支持工作。

二、机构基本情况

泸县妇幼保健计划生育服务中心是一级预算单位，属全额拨款事业单位，无下属单位。我单位共设孕产保健科、产科、体检科、儿童保健科、儿科、新生儿科、中医儿科、妇女保健科、妇科、中医妇科、计划生育技术服务科、避孕药具管理科、药剂科、检验科、医学影像科、手麻科等临床和医技科室；设有党支部办公室、行政办公室、财务科、内审小组、人事科、医务科、门诊部、护理部、院感科、设备科、基层保健科、信息管理科、健康教育科、总务科、应急与安全办公室、预防艾滋病母婴传播管理办公室、纪检科等职能部门。我单位核定编制67名，现有在编职工61名，退休职工21人。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

2023年年初预算下达资金673.72万元，其中：人员支出600.40万元，日常公用支出73.32万元，项目支出0万元。

公用支出是用于保障本中心正常运转的办公费、差旅费、物业管理费、水电费、印刷费等日常公用支出。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出45.49万元，为2023年年初预算财政拨款收入73.32万元的62.04%；

1-8月，本单位无项目支出

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

（1）公用支出

是保障我单位更好地履行妇幼工作职能职责的执行面发生的办公费、差旅费、物业管理费、水电费、印刷费等日常公用支出费用。县级财政年初预算安排73.32万元，1-8月未追加公用支出，完成公用支出45.49万元，完成率62.04%。

（2）项目支出

1.专项资金县级财政年初预算安排0个项目0万元，1-8月根据单位需要追加0个项目0万元，共计0万元项目资金财政全部落实到位。

 2.项目资金实际使用情况分析。

2023年1-8月，我单位无项目支出。

总体而言，我单位预算绩效目标任务稳步推进，保障部门正常运转，完成日常工作任务，为县域经济社会发展保驾护航。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入673.72万元,全年预计执行673.72万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行673.72万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行673.72万元,执行率100%）；

事业支出预计执行0元，执行率0%；

其他支出预计执行0元，执行率0%。

（二）全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，预算绩效目标都能按照年初制订的目标任务超额完成。

 附件：

附件1：泸县妇幼保健计划生育服务中心2023年预算项目绩效运行监控分析表.xls

泸县妇幼保健计划生育服务中心

                    2023年9月12日