按照泸县财政局工作安排，开展2023年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

泸县康复医院主要开展精神类疾病救治工作，医院设置办公室、财务科、总务科、精防科、门诊部、住院部精一科、精二科、医技科、放射科、院感科、康复科等科室。为精神病患者减少痛苦，维护社会和谐稳定。

二、机构基本情况

泸县康复医院（又名泸县精神病医院、泸县优抚医院）成立于1974年，由泸县民政局举办，是泸县财政一级预算事业单位，享受县级财政差额补助。人员总编制46名，其中事业编制42名、工勤编制4名。在职人员总人数44人，其中事业人员41人、工勤人员3人。退休人员25人。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

2023年年初人员经费预算支出117.59万元。年中追加预算人员经费支出27.92万元，其中退休人员统筹待遇19.32万元，核增一次性绩效8.6万元。人员经费支出共计145.51万元。

项目支出，为泸县康复医院灾后重建项目一般债券资金351.1万元，上年结转148.9万元。共计500万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位人员经费支出85.61万元，为2023年年初预算财政拨款收入117.59万元的72.8%，1个项目支出343.69万元，为财政拨款收入351.1万元的97.89%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

1-8月人员经费支出85.61万元，人员经费预算绩效目标任务稳步推进中。

项目支出

 1.泸县康复医院灾后重建项目为2022年设立项目，2023年专项资金县级财政年初预算安排0个项目0万元，1-8月根据单位需要追加0个项目0万元，共计0万元项目资金财政全部落实到位。

 2.项目资金实际使用情况分析。

泸县康复医院灾后重建项目2023年1-8月使用343.69万元；

 主要用于灾后医疗设备购置140.79万元，工程款等202.9万元。

 总体而言，我局预算绩效目标任务稳步推进中。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入117.59万元,全年预计执行117.59万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行145.51万元，执行率达到100%。（基本经费预计执145.51万元,执行率100%；项目经费预计执行500万元,执行率100%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行0元，执行率0%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

全年绩效目标预计能全部完成。

附件：康复医院2023年预算项目绩效运行监控分析表

附件：康复医院2023年预算项目绩效运行监控分析表.xls

                                                 泸县康复医院

                                                           2023年9月20日