一、部门概况

（一）机构组成

中国共产党泸县委员会政策研究室是一级预算单位，属党的机关。

内设综合股、改革促进股、调查研究股。

（二）机构职能

1、贯彻落实党中央的决定和省委、市委、县委的决策部署，认真分析研究中央、省委、市委出台的方针政策，围绕县委县政府中心工资，为县委决策提供依据、建议和方案。

2、开展重点课题调研，为解决全局性、战略性、综合性重大问题提供决策、参考和依据。

3、承担或参与县委经济社会发展重要政策、重要文件、领导讲话、全局性工作部署等重要文稿的起草或修改工作。

4、贯彻落实中央、省委、市委全面深化改革决策部署，组织开展全县改革重大问题政策研究，制定县委改革委年度工作要点、工作台账，指导全县深化改革工作。

5、组织开展全面深化改革工作目标考核、督察评估和典型案例总结推广，推动中央、省委、市委、县委全面深化改革决策部署和国家、省、市、县重大改革试点任务落地落实。

6、负责县委党史研究室（县地方志办公室）工作，拟订全县党史、地方志工作规划，指导全县党史、地方志工作。负责专题性党史编写和地方志、综合年鉴修编工作。

7、完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况

中国共产党泸县委员会政策研究室核定总编制5名，其中：行政编制5名。在职人员总数4人，其中：行政人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

中国共产党泸县委员会政策研究室2022年预算年收入为169.72万元，年初结转结余2.50万元，合计172.22万元，上年预算收入为198.78万元。

（二）部门财政资金支出情况

预算支出为172.22万元，上年预算支出为198.78万元。与上年相比，收支各减少了26.56万元，各减少13%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

1．预算编制情况

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》及《泸县2022年县本级部门预算编制方法和口径》等法律法规，以2022年12月31日为基准期编制。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费，预算编制结合我单位实际和工作计划，按照组织部门审核过的工资进行人员经费编制，采用人员经费按标准、公用经费按定额编制的方法，认真开展我单位的预算编制工作，切实做到数据完整和准确无误。对项目资金的预算，提出具体的项目、目标和实施计划，细化项目支出内容，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确的报送到县级财政部门，为全县预算编制工作的按时完成打下基础。

中国共产党泸县委员会政策研究室2022年预算年收入为169.72万元，年初结转结余2.5万元，合计172.22万元，上年预算收入为198.78万元；预算支出为172.221万元，上年预算支出为198.78万元。与上年相比，收支各增加了26.56万元，各减少13%。

（1）收入预算情况

中国共产党泸县委员会政策研究室2022年预算年收入为169.72万元，年初结转结余2.50万元，合计172.22万元。其中，一般公共预算拨款收入169.72万元，占98.5%。

（2）支出预算情况

2022年基本支出82.71万元,其中：人员经费支出：73.65万元，占总支出的48%；项目含国家、省市及县级二类，合计89.5万元，占总支出的52%（项目支出包含：深改工作项目22.59万元；调查研究工作项目0.55万元；两改办工作项目6.46万元；党史编撰费34.9万元；政策实施监测项目25万元）。

2．决算编制情况

（1）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计172.22万元，其中：本年收入169.72万元，年初结转结余2.5万元。

2022年度支出总计172.22万元。

（2）收入决算情况说明

2022年本年收入172.22万元。其中，一般公共预算拨款收入172.22万元，占100%。

（3）支出决算情况说明

2022年本年支出合计172.22万元，其中：基本支出82.72万元，占49%；项目支出89.5万元，占51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

3．部门财政拨款结转结余情况

2022年初财政拨款结转结余2.5万元，2022年末无财政拨款结转结余。

（二）执行管理情况

在资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费，节约开支”的原则，做到专款专用，不拖欠、不挪用。按要求和规定支付单位的人员经费、日常公用经费及项目资金，特别是在“三公”经费方面加强管理，不该报销的一律不给予报销，严格执行财政资金的管理和使用。收到财政下达的各类指标后，按时按需拨付各项款项，保证我单位日常工作的正常运转和各项工作的圆满完成。

2022年1-6月实际支付82.5万元，1-9月实际支付126.7万元，1-11月实际支付161.9万元；1-6月实际支付进度为47.9%，1-9月实际支付进度为73.5%，1-11月实际支付进度为94%。

（三）支出绩效情况

1．部门支出绩效

（1）行政运转保障。

认真贯彻落实中央、省、市重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，认真做好“开源节流、提质增效、规范管理、防范风险”各项工作，加强资金使用管理，保障县委各项工作高效开展。

（2）机关厉行节约。

2022年我单位加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。中国共产党泸县委员会政研室2022年“三公”经费支出3.05万元，当年收支平衡。与上年收支相比减少0.95万元。

（3）机关节能降耗。

2022年我单位在资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费，节约开支”的原则，不该报销的一律不给予报销，严格把支出控制在年初的预算指标内。2022年我单位水费277万元，电费5280元，气费5039，与上年总体持平。

2．专项预算项目（待批复项目）支出绩效

（1）资金绩效分配情况。

2022年县委政研室无专项资金。

（2）项目资金管理情况。

2022年县委政研室无专项资金。

（3）绩效目标完成情况。

2022年县委政研室无专项资金。

（四）财务管理情况

我单位建立了《中共泸县县委政研室内部控制手册》，制定了相应的“三重一大决策制度”、“预算管理制度”、“收支管理制度”、“公务接待管理制度”等等规章制度。在执行过程中我单位严格遵守单位制定的各项规章制度以及《行政单位会计制度》。严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（五）绩效管理工作开展情况

我单位高度重视绩效管理工作，全面实施预算绩效管理，积极开展事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价。盘活资金，提高使用效率。

在执行各项预算资金中，严格按照中央、省、市、县各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，按照单位内部控制建设要求也制定了相应的“财务管理规定”等相关制度，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。 按照政府信息公开条例规定，积极主动做好公开工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年我单位综合管理规范，预算执行均按照国家政策法规规定，结合本单位实际情况及相关规定严格执行，并合理安排项目，使财政资金发挥最大的效益，完成了部门职能职责，实现了较高的工作效率和支出绩效,全年部门支出绩效评价良好。

（二）存在问题

预算编制准确性、科学性需要与各项目实施股室进一步加强；预算执行进度有待进一步提高；预算管理体系有待进一步完善；绩效评价结果有待进一步强化。

（三）改进建议

加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。强化绩效评价结果的应用。

             中国共产党泸县委员会政策研究室

                         2023年4月28日

2022年部门支出绩效评价指标体系(政研室).docx