中共泸县纪委

2023年度部门事中绩效监控报告

按照县财政局的工作安排，开展2022年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

中共泸县纪律检查委员会、泸县监察委员会设内设机构18个，即办公室、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室（县纠正行业不正之风办公室）、信访室、案件监督管理室、第一至第八纪检监察室、案件审理室、法规室、纪检监察干部监督管理室。泸县监察委员会于2019年1月19日正式挂牌成立，与中国共产党泸县纪律检查委员会合署办公，属党的机关。履行党的纪律检查和国家监察两项职能,负责全县党风廉政建设和反腐败斗争的组织协调,负责全县纪检监察机构的组织建设、干部管理和考核工作。

二、机构基本情况

2023年，中国共产党泸县纪律检查委员会泸县监察委员会核定总编制58名，其中：行政编制45名，事业编制10名，工勤编制3名。在职人员总数42人，其中：行政人员36人，事业人员5人，工勤人员1人；退休人员5人。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于办公费、公务接待费、差旅费、水费、电费、维修（护）费、邮电费、公务用车运行维护费、劳务费、离退休人员公用经费、基层党组织活动费、工会经费、福利费等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1.其他纪检监察事务支出经费202万元；2.政府采购工作经费8万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出96.30万元，为2022年年初预算财政拨款收入161.38万元的59.67%，2个项目支出200.21万元，为财政拨款收入210万元的95.34%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

 1.专项资金县级财政年初预算安排2个项目210万元，共计210万元项目资金财政全部落实到位。

 2.项目资金实际使用情况分析。

（1）县级其他纪检监察事务支出经费202万元；

 主要用于大案要案等办案工作经费支出。

（2）工作经费政府采购8万元；

 用于支付办公办案用品采购。

 总体而言，我局预算绩效目标任务稳步推进。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入1642.15万元,全年预计执行1642.15万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行1642.15万元，执行率达到100%。（基本经费预计

附件1：2023年预算项目绩效运行监控分析表(1)(1).xls

1432.15万元,执行率100%；项目经费预计执行210万元,执行率100%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行118.32元，执行率100%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

我委将对绩效监控中发现的绩效目标偏差认真分析原因，及时采取有针对性的措施予以纠正调整，稳步完成全年预算绩效目标任务。 

                                                    中共泸县纪委

                                      2023年9月30日