按照县财政局泸县编审（2023）5号文件的工作安排，认真开展2023年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作，现将情况作如下报告。

一、主要职能职责

１、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行各业生产，搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　２、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水等自然资源和生态环境的保护，防火工作。

３、负责本行政区域内的社事卫计、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

４、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

５、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构基本情况

泸县喻寺镇人民政府是一级预算单位，所属二级预算单位主要包括镇机关、学前教育和小学教育。内设党建办、经发办、社事卫计办、社会治理办、财政所、便民服务中心等部门。其中便民服务中心为全额拨款事业单位。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于保障镇、村正常运转的办公费、差旅费、水电费、宣传费等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1.加油站地块成本收益经费353.27万元；2.运行工作经费1140.66万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出1104.66万元，为2023年年初预算财政拨款收入2240.76万元的49.3%，1个项目支出353.27万元，为财政拨款收入2240.76万元的15.77%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出情况。我镇根据年初预算计划，按相关要求完成了办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、商务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等方面支出。

项目支出情况。按照项目资金相关管理要求，完成了项目资金的支出。

 1.专项资金县级财政年初预算安排0个项目0万元，1-8月根据单位需要追加1个项目353.27万元，共计353.27万元项目资金财政全部落实到位。

    2.项目资金实际使用情况分析。

（1）加油站地块成本收益经费353.27万元；

   主要用于电信、联通、移动、广电四家通讯公司传输杆路进行搬迁，并新增架空光缆、吊线、拉线等。

（2）工作经费1104.66万元；

 用于支付办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、商务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    总体而言，我单位预算绩效目标任务稳步推进，切实完成工作计划任务，发挥好财政资金作用。

     四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入2240.76万元,全年预计执行2240.76万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行2240.76万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行1887.49万元,执行率100%；项目经费预计执行353.27万元,执行率100%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行0元，执行率0%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，基本支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制定的目标任务超额完成。

  2023年预算项目绩效运行监控分析表(2).xls

                                  泸县喻寺镇人民政府

2023年9月12日