按照县财政局相关文件的工作安排，开展2023年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

一是负责制定和实施全面的教育政策，计划和规划，以促进全镇教育系统的改进和发展。二是负责分配全镇教育资源，包括资金、设备和人力资源，以确保教育系统的正常运行和各个学校的需求得到满足。三是负责评估全镇学校教育质量，以识别存在的问题并提出改进措施。四是负责招聘、培训、评估和发展教师，以提高教育质量。五是致力于为学生和家长提供全面的服务，包括学生福利、心理咨询、家庭教育和社区参与等。六是负责收集和分析教育数据，以监测全镇教育系统的工作并制定相应的政策。七是与其他政府部门、私营机构、社区组织和其他教育机构进行合作与沟通，以促进教育的协调和发展。

二、机构基本情况

泸县喻寺镇喻寺中心小学校下属二级预算单位3个，其中事业单位3个。纳入喻寺镇学校2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：泸县喻寺镇喻寺中心小学校、泸县喻寺镇桐兴中心小学校、泸县喻寺镇中心幼儿园。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于教育教学活动、教育课题研究、师资力量提升、设备设施建设、校园安全保障、困难学生资助等日常公用支出，全年预算安排资金123.22万元。

项目支出，主要包括：1.泸县喻寺镇中心幼儿园教学楼改建工程经费314万元；2.泸县喻寺镇桐兴中心小学校围墙排危工程经费15万元；3泸县喻寺镇喻寺中心小学校校舍维修改造工程10万元。全年预算安排资金339万元。

（二）1-8月执行情况

1-8月公用支出51.22万元，占全年预算数的41.57%,项目支出14.56万元，占全年预算数的4.29%,

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出，占全年预算数的41.57%

项目支出，占全年预算数的4.29%。

 1.专项资金县级财政年初预算安排0个项目0万元，1-8月根据单位需要追加0个项目0万元，共计0万元项目资金财政全部落实到位。

 2.项目资金实际使用情况分析。

（1）项目建设实际支付14.56万元；

 主要用于.泸县喻寺镇桐兴中心小学校围墙排危工程经费8.46万元；3泸县喻寺镇喻寺中心小学校校舍维修改造工程6.1万元。泸县喻寺镇中心幼儿园教学楼改建工程进度未达到拨款要求，所以未支付工程款。

（2）县级项目建设经费14.56万元；主要用于泸县喻寺镇桐兴中心小学校围墙排危工程经费8.46万元；泸县喻寺镇喻寺中心小学校校舍维修改造工程6.1万元。

（3） 用于支付项目工程费用。

  总体而言，我局预算绩效目标任务稳步推进。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入462.22万元,全年预计执行442.03万元,执行率达到95.63%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行442.03万元，执行率达到95.63。（基本经费预计执行123.22万元,执行率100%；项目经费预计执行318.81万元,执行率94.04%，）；

事业支出预计执行0元，执行率0%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

   预计完成情况总体良好 。        

泸县喻寺镇喻寺中心小学校2023年预算项目绩效运行监控分析表（附件1）.xls

                             泸县喻寺镇喻寺中心小学校

                              2023年9月11日