中共泸县县委党校

2023年度部门事中绩效监控报告

按照县财政局工作安排，开展2023年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

（一）培训全县党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员；

（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，负责全县各级干部的理论教育并进行理论研究和理论宣传；

（三）承办县委、县政府以及相关部门举办的专题研讨班；

（四）开展重大理论和现实问题调查研究，承担党委和政府决策服务；

（五）开展与有关机构和组织的合作与交流；

（六）参与党委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作；

（七）完成县委交办的其他任务。

二、机构基本情况

中共泸县县委党校是一级预算单位，属参公管理事业单位，无二级预算单位。根据职能职责，中共泸县县委党校设五个职能股室，分别为办公室、教务股、科研股、信息股、外培股。

中国共产党泸县委员会党校事业编制21名（其中参照公务员管理10名）。现实有在职人员共19人，其中行政人员9人，事业人员10人。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于办公费、差旅费、培训费等日常公用支出。公用经费全年预算25.13万元。

项目支出，主要包括：1.其他交通费用经费2万元；2.上争外引工作经费5万元；3科研调研工作经费5万元；4.干部培训工作经费30万元。年中追加项目1155.51万元：1.代管资金125.51万元；2.基层干训机构建设补助专项资金30万元；3.设施设备采购资金1000万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出13.59万元，为2023年年初预算财政拨款收入25.13万元的54.08%，4个项目支出29.37万元，为财政拨款收入42万元的69.93%。追加3个项目支出894.43万元，为财政拨款收入1155.51万元的77.4%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出

1-8月，本单位公用支出13.59万元，为2023年年初预算财政拨款收入25.13万元的54.08%。

项目支出

 1.专项资金县级财政年初预算安排4个项目42万元，1-8月根据单位需要追加3个项目1155.51万元，共计1197.51万元项目资金财政全部落实到位。

 2.项目资金实际使用情况分析。

年初预算项目：

（1）其他交通费用2万元；

主要用于干部培训、乡村振兴、科研调研等差旅费报销。

（2）上争外引工作经费5万元；

主要用于差旅支出。

（3）科研调研经费5万元；

主要用于调研差旅费、资料印刷等费用。

（4）干部培训经费30万元；

用于支付承办各类培训班资料费、授课费、外出培训费、租车费、伙食费等费用。

年中追加项目：

（5）代管资金125.51万元；

主要用于支付单位水电、干训机构建设等费用。

（6）基层干训机构建设补助专项资金30万元。

主要用于购置党校阵地建设所需图书馆书籍、党建氛围营造等。

（7）设施设备采购资金1000万元。

主要用于党校新校区采购家具、教电多媒体、厨房、电器等设施设备。 

总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进，有序开展。

   四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入67.13万元，追加1155.51万元，全年预计执行1222.64万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行1222.64万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行25.13万元，执行率100%；项目经费预计执行1197.51万元，执行率100%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行0元，执行率0%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

中共泸县县委党校根据工作开展需要，预计能全面完成绩效目标：党校主要负责全县各级干部的理论教育并进行理论研究和理论宣传。

干部培训项目中计划举办的11期培训班将有序开展；按照县委县政府安排部署，积极组织教师深入基层开展宣讲，打造好宣传阵地，及时有效地将中央及省市县重要会议精神、文件精神传达到基层；围绕党的中心任务和县委、县政府的部署，组织教师对全县重大理论和现实问题开展调查研究，为教学和社会实践服务，为县委县政府决策服务；基层干训机构建设补助专项资金将有序用于开展阵地建设、图书采购等。

中共泸县县委党校

2023年9月12日

附件1：2023年预算项目绩效运行监控分析表(2).xls