按照县财政局的工作安排，开展2022年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

泸县工商业联合会是在县委、县政府领导下具有统战性、经济性、民间性的群众团体和民间商会。参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；负责工商界代表人士政治安排的推荐工作；引导会员积极参加国家经济建设；做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

二、机构基本情况

泸县工商联是一级预算单位，属行政单位。泸县工商业联合会核定总编制4名，均为行政编制。在职行政人员总数4人；退休人员3人。内设办公室和会员部两个机构。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于办公、印刷、水电气、差旅等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1.工商联及商会业务工作经费30万元；2.上争外引、招商引资工作经费8万元；3.万企兴万村、疫情防控、四创一巩固等经费6万元；4.其他交通费用2万元；5.政府采购项目1万元。

（二）1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出6.9万元，为2023年年初预算财政拨款收入8.72万元的79.13%，5个项目支出27.41万元，为财政拨款收入47万元的58.32%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

     1.专项资金县级财政年初预算安排5个项目47万元，1-8月根据单位需要追加0个项目0万元，共计47万元项目资金财政全部落实到位。

     2.项目资金实际使用情况分析。

（1）工商联及商会业务工作经费30万元；

      主要用于会员企业考察、异地商会联谊、龙城商界刊物、调研工作、商会改革发展和理想信念教育非公经济人士业务培训。

（2）上争外引、招商引资工作经费8万元；

    主要用于每月外出招商引资及向上争取资金。

（3）万企兴万村、疫情防控、四创一巩固等经费6万元；

用于支付走访联系村工作经费、产业发展、疫情防控工作相关费用和创文卫生。

（4）其他交通费用2万元；

用于开展公务活动交通费用。

（5）政府采购项目1万元；

用于购买电脑、打印机、复印机、文件柜、空调等设备。

总体而言，我会预算绩效目标任务稳步推进，确保财政资金高效使用。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入140.56万元,全年预计执行140.56万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行140.56万元，执行率达到100%。（基本经费预计执93.56万元,执行率100%；项目经费预计执行47万元,执行率100%，包括事中新增项目）；事业支出预计执行0元，执行率0%；其他支出预计执行0元，执行率0%。

（二）全年绩效目标预计完成情况

认真贯彻落实中央、省、市重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，认真做好“开源节流、提质增效、规范管理、防范风险”各项工作，加强财政收入和政府债务管理，进一步深化预算制度改革，重点抓好盘活存量资金、财政监督、预算绩效管理、财政信息公开等工作，使财政资金发挥最大效益。

泸县工商业联合会

2023年9月10日

2023年预算项目绩效运行监控分析表.xls