按照县财政局泸县编审（2023）5号文件的工作安排，开展2022年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
　　6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构基本情况

泸县玄滩镇人民政府行政单位4个，事业单位1个。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于机关运转等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1.“入川即检”点位人员保障经费4.19万元；2.2023年乡村振兴二期专项债券：金龙寺新村聚居点配套200万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出1104.94万元，为2023年年初预算财政拨款收入3490.61万元的32%，2个项目支出4.19万元，为财政拨款收入3490.61万元的1%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出

项目支出

 1.专项资金县级财政年初预算安排0个项目0万元，1-8月根据单位需要追加2个项目204.19万元，共计204.19万元项目资金财政全部落实到位。

 2.项目资金实际使用情况分析。

（1）“入川即检”点位人员保障经费4.19万元；

 主要用于高速路卡口的疫情防控。

（2）2023年乡村振兴二期专项债券：金龙寺新村聚居点配套200万元；

 主要用于金龙寺村新村聚居点配套建设。

（3）2023年工作经费1104.94万元；

用于支付办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 总体而言，我镇预算绩效目标任务稳步推进。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入3490.61万元,全年预计执行3490.61万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行3490.61万元，执行率达到100%。（基本经费预计执3261.92万元,执行率100%；项目经费预计执行228.69万元,执行率100%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行0元，执行率0%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

公用支出：

项目支出

 1.专项资金县级财政年初预算安排0个项目0万元，根据单位需要追加3个项目228.69万元，共计228.69万元项目资金财政全部落实到位。

 2.项目资金实际使用情况分析。

（1）“入川即检”点位人员保障经费4.19万元；

 主要用于高速路卡口的疫情防控。

（2）2023年乡村振兴二期专项债券：金龙寺新村聚居点配套200万元；

 主要用于金龙寺村新村聚居点配套建设。

（3）2022年耕地补充恢复工作经费25.5万元

主要用于耕地补充恢复工作开展工作经费。

（4）2023年工作经费1128.32万元；

用于支付办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 总体而言，我镇预算绩效目标任务稳步推进。

附件1：2023年预算项目绩效运行监控分析表(1).xls

                                          泸县玄滩镇人民政府

                                      2023年9月8日