按照《泸县财政局关于开展2023年预算绩效运行监控工作的通知》的工作安排，开展2023年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

政协泸县委员会是泸县爱国统一战线组织，是我县实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要机构和政治生活中发扬社会主义民主、实践全过程人民民主的重要形式。主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构基本情况

中国人民政治协商会议四川省泸县委员会办公室（简称泸县政协办）是一级预算单位，设属行政机关，设事业单位一个：泸县政协办公室信息中心（公益一类），隶属于中国人民政治协商会议四川省泸县委员会。政协泸县委员会除下设办公室外还有设有研究室和9个专门委员会：提案委员会、经济委员会、农业农村委员会、人口资源和环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、文化文史和学习委员会、民族宗教港澳台侨外事委员会、政协委员联络委员会。

中国人民政治协商会议泸县委员会办公室核定总编制39名，其中：行政编制30名，事业编制6名，工勤编制3名。在职人员总数41人，其中：行政人员32人，事业人员6人，工勤人员3人；退休人员35人。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

年初预算公用支出962.37万元，1-8月追加236.91万元，共1199.28万元。主要用于人员工资福利待遇和办公室机关日常运转运行维护等日常公用支出。

年初预算项目支出共261万元，主要包括：1.书籍编印经费32万元；2.决策咨询委员会工作经费60万元；3退休老干部活动经费8万元；4.委员视察委员会议等其他运转类经费156万元；5.办公设备购置费（政府采购）5万元。1-8月追加政协全会经费150万元、政协委员和政协机关干部履职能力提升专题培训费45万元两个项目195万元.1-8月项目预算共456万元。

（二）部门预算1-8月执行情况

1-8月本单位公用支出845.6万元，为全年已安排公用预算1199.28万元的70.51%，7个项目支出379.14万元，为全年已安排456万元的83.14%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

2023年1-8月本单位部门预算绩效目标任务稳步推进，保障机关正常运转，完成日常工作任务，切实发挥好政治协商、民主监督、参政议政的职能，为县域经济社会发展保驾护航。

1.专项资金县级财政年初预算安排5个项目261万元，1-8月根据单位需要追加2个项目195万元，共计456万元项目资金财政全部落实到位。

2.项目资金实际使用情况分析。

（1）政协全会经费150万元，用于保障一年一度的政协全会顺利进行。已使用79.68万元，使用率53.12%。

（2）书籍编印经费32万元，用于《泸县政协》《龙城翰苑》等书籍的编印费用。已使用31.37万元，使用率98.03%。

（3）决策咨询委员会经费经费60万元，用于保障县决咨委日常工作开展。已使用60万元，使用率100%。

（4）退休老干部活动经费8万元，用于县政协退休老干部视察、体检、会议、慰问等。已使用7.85万元，使用率98.13%。

（5）委员视察委员会议等其他运转类经费156万元，用于政协各项会议、委员视察等活动的顺利开展；确保政协正确履行存史资政、开展好文史交流活动。已使用155.93万元，使用率99.96%。

（6）政协委员和政协机关干部履职能力提升专题培训费45万元，用于2023年度政协委员和政协机关干部外出培训。已使用44.31万元，使用率98.47%。

（7）办公设备购置费（政府采购）5万元，用于保障政协机关办公设备的正常更新。目前尚未使用。

总体而言，我单位预算绩效目标任务稳步有序推进，资金严格按照规范程序申请、管理和使用，保障了县政协工作的开展和职能的履行。

四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入1223.37万元,年中追加预算431.91万元，全年预计执行1655.28万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行1655.28万元，执行率达到100%。（基本经费预计执1199.28万元,执行率100%；项目经费预计执行456万元,执行率100%，包括新增项目）。

（二）全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制定的目标任务全部完成。

附件：2023年度预算项目绩效运行监控分析表

政协泸县委员会办公室

2023年9月10日

政协泸县委员会办公室2023年度预算项目绩效运行监控分析表.xls