按照县财政局相关文件的工作安排，我中心开展了2023年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

一是贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，唱响主旋律，打好主动仗，为全县经济社会发展提供舆论支持。二是围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻内外宣传工作，完成上级下达的各项内外新闻宣传和创先争优任务。三是负责广播、电视、报纸、网站、“两微一端”等媒体平台的融合发展。四是负责开展新闻舆论战线马克思主义新闻观培训，协助抓好新闻人才队伍建设。五是协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作。六是完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构基本情况

泸县融媒体中心（泸县广播电视台）为全额拨款的事业单位，属一级预算单位，现设有三室四部，分别是办公室、总编室、新媒体工作室、新闻采集部、编辑播发部、专题活动部、技术保障部。核定编制人数51名，截止2023年8月31日在职编制人员总数45人。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出的年初预算为70.05万元。其中：办公费10万元、印刷费5万元，水费0.6万元、电费10万元、邮电费0.9万元、差旅费7.3万元、公务接待费6万元、劳务费3万元、工会经费3.65万元、福利费5.47万元、公务用车运行维护费10.5万元、其他商品和服务支出7.63万元。

项目支出76万元，主要包括：1.媒体平台运维经费35万元；2.媒体平台网络安全经费10万元；3.宣传专项经费20万元；4.上争外引工作经费5万元；5，政府采购项目6万元。

代管资金支出67.73万元，主要用于单位日常工作运转。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出58.87万元，为2023年年初预算财政拨款收入70.05万元的84.04%。1-8月，泸县融媒体中心（泸县广播电视台）一般公共预算项目支出52.53万元，为财政拨款收入76万元的69.12%。1-8月，本单位代管资金支出65.59万元，为财政代管资金67.73万元的96.84%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出58.87万元。其中办公费9.89万元，印刷费5万元，水费0.6万元，电费10万元，邮电费0.9万元，差旅费7万元，公务接待费0.36万元，劳务费3万元，工会经费3.65万元，福利费5.47万元，公务车运行维护费6，其他商品和服务支出7万元。

项目支出52.53万元。其中，媒体平台运维费21.53万元，媒体平台网络安全经费8万元，宣传专项经费15万元，上争外引工作经费3万元，政府采购项目6万元。

代管资金项目支出65.59万元, 主要用于单位工作正常运转。

   1.专项资金县级财政年初预算安排1个项目76万元，1-8月共计76万元项目资金财政全部落实到位。

 2.单位项目资金76万元实际使用情况分析。

（1）媒体平台运维经费21.53万元，主要用于媒体平台的运行和维护。

（2）媒体平台网络安全经费8万元，主要用于媒体平台网络安全。

（3）宣传专项经费15万元，主要用于支付宣传费用。

（4）上争外引工作经费3万元，主要用于上争外引工作。

（5）政府采购项目6万元，主要用于摄像机等设备的采购。

总体而言，我中心预算绩效目标任务稳步推进。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

2023年初预算收入840.96万元，全年预计执行840.96万元,执行率达到100%。其中：

2023年一般性财政拨款支出预计执行840.96万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行764.96万元，执行率100%；项目经费预计执行76万元,执行率100%）；

代管资金支出预计执行67.73万元，执行率100%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

2023年单位总体绩效目标是：突出新媒体队伍建设：一是严抓政治业务学习。重点根据中心的性质和特点，以现有新闻工作人员为中坚力量，建立思想政治学习和媒体融合发展业务知识学习制度，以“四力课堂”“融媒讲堂”等为着力点，落实学习的时间、内容和效果，努力提高思想政治和业务素质，全力打造一支专业化的宣传队伍。二是培育本土新闻人才。立足于本土化、综合化、区域化，整合本地新闻爱好者、文学爱好者、文化爱好者、旅游爱好者以及龙文化方面有研究的专家人士等资源，引导和培养他们成为当地的新闻特约通讯员，充分挖掘我县的人文地理、风土人情等媒体资讯，为采集“接地气”的媒体信息奠定良好的基础。三是培养新型媒体人员。根据工作能力、特长、经验等确定人员岗位，定期进行岗位轮岗，强化多岗位锻炼，加强沟通协作，提高换位工作的能力，提升工作效能，培养新思维复合型媒体人才；突出抓实媒体主业：一是创新抓好专题栏目。立足于全面贯彻落实县委、县政府的决策部署，结合“东翼”泸县建设、全国文明城市创建、恢复重建、乡村振兴、聚焦高质量发展等重点工作，精心策划专题专栏，及时通过电视、新媒体方式展示县域经济社会发展成就。二是灵活抓好特色宣传。紧紧围绕泸县发展变化，通过手绘、漫画、短视频、长图等形式，利用中心全媒体平台全方位展示我县的美丽风景、石刻文化、龙文化、非遗特色等，将我县本土文化推向外宣平台，进一步提升泸县的知名度、美誉度。三是规范抓好时政新闻。严格规定新闻的播出管理，认真选取高质量的画面，有序编排时政新闻，全面落实新闻“三审三校”制度，全力提升全媒体新闻采、编、播质量，推动全媒体新闻向高质量提升；突出管理机制，优化激励体系建设：一是建立媒体融合管理机制。“三定方案”和工作实际出发，加快搭建和配置七大部门的人员工作岗位，根据干部职工的工作能力和发展方向，优化配置到各个岗位中工作，更大地激发干部职工的积极性。二是建立新闻工作激励机制。从中心发展的实际出发，立足于充分调动新闻工作人员的积极性，根据新闻工作人员的出勤情况、任务数量和质量以及被上级媒体采用稿件、评优评先等，建立健全新闻考核机制，推动新闻采、编、播、发工作上新水平。三是建立保障激励管理机制。以办公室为中心点，围绕党建、创文、会议通知、公文上传下达、办文、材料上报等绩效考核所涉及的内容和项目，建立健全办公室管理激励机制，推动办公室保障水平的全面提升。2023年绩效目标预计完成情况稳步推进。

附件1：2023年预算项目绩效运行监控分析表.xls

                                              泸县融媒体中心

                                        2023年9月21日