一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我中心是县级公益一类事业单位，无下级事业单位。内设三室四部，分别为办公室、总编室、新媒体工作室、新闻采集部、专题活动部、编辑播发部、技术保障部。

（二）机构职能

1.贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，唱响主旋律，打好主动仗，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2.围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻内外宣传工作，完成上级下达的各项内外新闻宣传和创先争优任务。

3.负责广播、电视、报纸、网站、“两微一端”等媒体平台的融合发展。

4.负责开展新闻舆论战线马克思主义新闻观培训，协助抓好新闻人才队伍建设。

5.协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作。

6.完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况

我中心编制数为51人，年末人数46人。2022年新进4人，4人调走，0人退休。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年度财政拨款收入合计1141.00万元，其中一般公共预算财政拨款收入1111.51万元，年初结转和结余29.49万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年度财政拨款支出合计1141.00万元，基本支出867.28万元，项目支出273.72万元，年末结转和结余0万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》及《泸县2022年县本级部门预算编制方法和口径》等法律法规，对2022年度预算进行编制，基本支出预算包括人员经费和日常公用经费，预算编制符合口径要求和我中心实际，项目预算编制提出了具体项目，细化了项目内容，编制了项目支出绩效目标申报表，并通过集体讨论决定，确保预算编制的合理合法合规。

2022年度部门收入决算1141.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1111.51万元，年初结转和结余29.49万元。支出决算合计1141.00万元，其中：基本支出867.28万元，项目支出273.72万元，年末结转和结余0万元。

（二）执行管理情况

我中心严格按照先有预算，后有支出原则，严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，反对铺张浪费，坚持专款专用，对资金使用严格把关，提高资金使用效率。

（三）支出绩效情况

1.部门支出绩效

（1）行政运转保障。

我中心严格遵守各项财经纪律，加强财务管理工作，细化预算编制，提高预算执行率，确保财务收支平衡，保障中心工作正常运转和各项目标任务的完成。

（2）机关厉行节约。

我中心严格遵守中央八项规定精神，在保证工作需要的前提下，厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。2022年度因公出国（境）费用0万元，会议费0万元，车辆购置及运行费10.5万元，主要用于采访工作、公务出行等公务用车运行维护费。公务接待费支出1.5万元，主要用于接待各级媒体考察。

（3）机关节能降耗。

我中心一直遵循节约原则，从身边小事做起。2022年度水费支出0.57万元，办公楼电费及玉蟾山电费合计支出26万元，燃油支出4.55万元。

2.专项预算项目（待批复项目）支出绩效

（1）资金绩效分配情况。

我中心严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配情况。

（2）项目资金管理情况。

我中心2022年度预算项目有7项，项目金额合计为273.72万元，我单位严格按照项目进度使用资金，严格审批资金使用流程，做到合理规范使用资金，提高资金使用效率。

（3）绩效目标完成情况。

对外宣传提质增量：2022年，泸县融媒体中心持续发挥外宣主力军发作用，定期召开月编委会、周策划会以及日碰头会，定思路、定主题、定分工，实现一体策划，统一调度。积极向中央、省级主流媒体上送稿件、提供素材，自采稿件在中央广播电视总台、人民日报、新华社客户端等国家级媒体平台上稿66篇（次），4月份更是创下连续三天每天被采用2条稿件的纪录；在四川广播电视台、四川观察、川观新闻等省级媒体上稿180篇（次）；在学习强国平台上稿101条，占全县用稿量的30％。

对内宣传贴近群众：聚焦服务党的二十大和省第十二次党代会，围绕疫情防控、恢复重建、乡村振兴、反电信诈骗、乱占耕地、森林防灭火等县委、县政府中心工作，组建重大主题宣传小组，统筹采编力量，积极策划，深挖选题，推出一系列导向鲜明，形式新颖的主题报道和融媒产品。今年以来，中心发布原创作品9000余篇，短视频800余个，泸县发布微信（视频号）10万+作品9个。其中，《泸县新闻》栏目推出的电视手语新闻节目，得到市人大常委会主任鞠丽认可；疫情防控“十二生肖”系列作品等获市委常委、宣传部长徐利点赞。

创先争优收获颇丰：创作“无人机喊话”、“黄花蔡”系列作品，用群众语言宣传县委、县政府中心工作，其中，《“哟喂老乡!腊肉不要在这儿秋”四川网红“小飞机”喊话又双叒来了|无人机喊话森林防火系列》荣获2021年度四川新闻奖（融合创新）二等奖，《“黄花蔡”系列微广播剧》入选全省政法优秀新闻作品；在四川省首届县级融媒体新闻奖评比中，《明天会更好》《主播带你直击“9·16”泸县地震》系列短视频分别获二等奖和三等奖；在2022年度广播电视公益广告和网络视听节目创作作品评审中，《儿童禁毒有声小说<天歌>系列（共三集）》获评泸州市“2022年度广播电视网络视听季度推优”一类扶持作品，《“黄花蔡”系列微广播剧之文文明明测核酸》获评泸州市第十届广播电视公益广告“我们的新时代”创作大赛二类扶持作品；在泸州市政务微信公众号WCI值排行榜中，“泸县发布”微信公众号每月位居区县第一。

主题活动精彩纷呈：组织策划了全市抢险救灾应急演练、龙城宝贝大赛、少儿春晚选拔赛、龙城党员读书汇、红色“微党课”、泸州市首届基层理论宣讲大赛（东翼篇）等10余项专题活动。完成《一河碧水向东流》濑溪河流域治理汇报片，《蝶变》重建一周年，《龙城欢歌》创民间演艺之乡，书香政协，双助活动，乡村振兴，扶贫迎检等各种专题片共20余部，河长办、环保等暗访片5次，其中《一河碧水向东流》在市政协由田亚东等市领导审片时一次通过，人大代表风采专题片《人大代表武万琼》得到市人大常委会主任鞠丽认可。贯彻省委党代会精神和加快灾后重建工作等各类访谈12期。阳光问廉、安全演练、开工仪式等各类活动录制16场次。

（四）财务管理情况

我中心严格遵守各项财经纪律，制定了《财务管理制度》《收支业务管理制度》《货币资金管理制度》等制度，规范财务管理，严格执行财务审核程序，做到账务处理规范。

（五）绩效管理工作开展情况

我中心严格按照《泸县县级财政支出绩效评价管理办法》文件要求，采取绩效评价管理，及时跟进项目实施进度，做好沟通衔接，合理统筹调整，积极开展自评工作。本绩效评价完成后，绩效自评结果将在政府财政网站上进行信息公开，接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我中心严格按照“收支”两条线管理，根据绩效评价相关规定及中心实际，在资金预算编制、预算执行、综合管理、整体效益四个方面严格执行，合理使用财政拨款资金推进中心宣传工作，提高了资金使用效率，充分发挥了县级媒体的职能职责。

我中心在“2022年部门支出绩效评价指标体系”自评中，预算编制得分8分，预算执行得分17分，综合管理得分36分，整体效益得分26分，合计总得分87分。

（二）存在问题

1.绩效管理工作不完善。单位按照预算绩效管理的要求，及时申报了绩效管理目标，但预算编制流程和制度还不够完善，财务人员业务水平有待提高。  　　

2.资金使用效益有待进一步提高。 单位制定了严格的账务管理制度，但由于业务经费紧张，受限于资金，业务工作的开展比较被动。

（三）改进建议

1.根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，完善预算编制流程和制度，加强财务人员的业务培训，提高专业技能，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。  　　

2.合理合规使用资金。要按原本部门预算批复的用途报销相关用途的支出，各项支出应严格执行财务管理制度规定，用好用活各类财政资金，加强对资金使用过程的把控，进一步提高资金使用效率。