一、部门概况

（一）机构组成

泸县总工会是一级预算单位，属群团组织，下属二级单位1个（泸县群团工作中心）。泸县群团工作中心是全额拨款公益一类事业单位。单位内部设三个部室：办公室、维权保障部和组织宣教部。

（二）机构职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委、市总工会的部署，结合泸县实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，指导全县工会工作。

2.依照法律和章程，组织和指导各级工会履行工会的各项职能，贯彻执行泸县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

4.指导各级工会加强自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，按照县委和市总工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。

5.同县级有关部门党组（党委）协商推荐机关工会、机关工委和县级产业工会的主要领导人选，加强领导班子建设；研究制定工会干部的管理制度和培训计划，加强工会干部队伍建设。

6.协助县政府做好县级以上劳动模范的推荐、评选和管理工作。

7.负责全县工会经费的管理、审查工作；根据上级有关精神，负责全县工会事业发展的指导、协调工作。

8.承办县委、县政府和市总工会交办的其他事宜。

（三）部室职责

1.办公室职责：党组议事、目标绩效、秘书文印（综合性文稿草拟、收文发文、上传下达、机要保密、督查督办、会议会务、电话转接）、开放合作、民营经济、乡村振兴、劳动保护、国家安全、应急值守（门卫安保）、依法治理、基层治理、平安建设、禁毒、反诈防艾、卫生防疫、武装、双拥、环保节能、档案史志（含年鉴、执政实录）、机关工会、财务、后勤管理（含固定资产、基建维修、集中采购、公务用车、食堂管理）、统计、经审、四创一巩固等工作。挂经费审查办公室牌子。

2.维权保障部职责：党的组织建设、党风廉政建设（纪检监察、正风肃纪、效能建设、巡察、述责述廉述评）、机关党建、人大、政协、统战、群团（含工青妇科侨残等）、老龄（关工委）、权益维护、信访维稳、法律援助、劳动争议调处、民生保障、帮扶济困、医疗互助、工会“四送”、会员普惠、女工（含儿童）工作、关爱农民工、县总工会出纳等工作。挂女职工委员会牌子。

3.组织宣教部职责：群团联席办、群团工作中心、党建思想政治建设（含意识形态、理论武装、中心组学习、学习强国）、宣传文化教育（含宣传信息报道、省总信息直报、网络安全、网站微信建管、报刊征订收发、职工书屋）、编制人事、精神文明建设（核心价值观、文明创建、志愿服务、网络舆情）、工会组织建设（建会入会、会员管理、干部培训、阵地建设、职工服务中心）、产业工人队伍建设、职工文体活动、劳动技能竞赛、劳模管理、厂务公开与民主管理、集体协商等工作。

（四）人员概况

泸县总工会（含泸县群团工作中心）核定总编制26名，其中：行政编制7名，事业编制19名。在职人员总数26名，其中：行政人员7名，事业人员19名，退休人员5名，遗属1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年全年预算收入总额为447.74万元，其中：年初预算224.50万元，调整预算收入为447.74万元；当年财政拨款收入447.74万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年一般公共预算支出决算数为447.74万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2012901：支出决算为234.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2012999：支出决算为151.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：支出决算为27.44万元，其他行政事业单位养老支出（项）2080599：支出决算为4.12万元；死亡抚恤（款）2080801：支出决算为0.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：支出决算为5.7万元，事业单位医疗（项）2101102：支出决算为6.06万元，公务员医疗补助2101103：支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：支出决算为16.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

2022年预算编制严格按照县财政局下发的文件要求，结合本单位实际，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。在编制项目预算时对项目进行了充分论证和可行性分析，按项目实施轻重缓急的原则提前细化。

认真编制2022年部门年度决算报表。为真实、准确反映单位年度财务收、支情况，根据县财政局要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行财股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错，全面、真实、准确地反映了泸县总工会2022年度财政资金的使用情况。

2022年泸县总工会收入决算总计为447.74万元，当年支出决算447.74万元，2022年无结转结余资金。在规定时间内及时将部门预算、决算、“三公”经费预算在泸县政府门户网站上予以公开。

（二）执行管理情况

1.部门预算执行进度情况。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划经财政相关股室审核后及时支付，项目经费下达到我单位后及时申请划拨。在支付方式上，工资实行财政直接支付；项目资金及公用经费申请授权支付并采取转账支付或公务卡支付，尽量减少现金支出。

2.中期评估。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，按照单位内部控制建设要求也制定了相应的“财务管理规定”等相关制度，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；资金拨付遵照相关要求经党小组会研究决定，杜绝违规违纪事件的发生。

（三）支出绩效情况

1.部门支出绩效

（1）行政运转保障。

2022年度预算安排支出主要用于保障我单位机构正常运转，完成日常工作任务，管理和运用好泸县总工会预算资金，保障泸县工运事业发展。

基本支出，是用于保障我单位及下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障、机关事业单位基本养老保险、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障县总工会为完成行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

（2）机关厉行节约。

严格执行中央八项规定和省、市十项规定，从严控制“三公”经费预算支出。2022年全年无因公出国（境）费用，公务接待费1.2万元。

（3）机关节能降耗。

严格执行党政机关厉行节约反对浪费之规定，倡导机关工作人员自觉养成艰苦朴素、勤俭节约的良好风尚，进一步推进节约型机关建设，着力降低单位能耗，从细微处着手，培育良好生活、工作习惯，离开办公室要随手关灯，杜绝“长明灯”“白昼灯”，下班后自觉关闭各类电器设备电源，做到节约用水，增强勤俭节约意识。规范办公用品采购，加强办公用品的使用管理，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公进程。

2. 专项预算项目（待批复项目）支出绩效

（1）资金绩效分配情况。

执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配。

（2）项目资金管理情况。

1.专项资金县级财政年初预算安排3个项目共计17.5万元，项目资金财政全部落实到位。

2.项目资金实际使用情况分析。

（1）上争外引工作经费9万元，主要用于开展上争外引工作。

（2）群团大厅工作经费6.5万元，主要用于群团工作中心大厅水电、保安保洁等经费。

（3）维权帮扶工作经费2万元；用于开展职工维权帮扶工作费用。

为加强和规范县总工会项目管理，我单位结合单位内部控制制度建设，制定和完善了相应的议事规范，严格按照程序进行。

（3）绩效目标完成情况。

2022年泸县总工会年初财政预算安排项目资金17.5万元，纳入绩效目标管理项目三个，其中：（1）上争外引工作经费9万元，上争资金345.23万元，任务完成率215.77%。（2）群团大厅工作经费6.5万元，保障了大厅的正常工作运转保障率达100%。（3）维权帮扶工作经费2万元，举办法律讲座20场，提供法律咨询和援助1500人次，联合人社部门、农民工服务中心等开展劳动法律监督和农民工工资清欠检查7次，督促整改违法劳动法律问题325个，帮助农民工3331人，涉及金额4716万元。

（四）财务管理情况

在财务管理方面，严格执行各项财务管理制度，强化资金管理和使用。通过加强预算收支管理，不断健全《泸县总工会内部控制制度》，梳理内部管理流程，管好用好每笔资金，杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政监督、纪检监察等部门的监督检查。

（五）绩效管理工作开展情况

2022年度部门支出绩效自评得分98.5分。评价等级：优秀。

1.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内；

2.预算管理方面。制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

3.资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照财政资金使用用途和目的，县总工会健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了机关正常运转，促进了项目建设全面完成，较好地完成了年度工作目标任务。

（二）存在问题。通过对2022年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效率，更好地促进我们履行职责。自评发现存在以下问题：通过向单位内部职工发放调查问卷了解，对我单位的满意度有待进一步提高；基础工作管理方面，部分内控制度得不到有效执行。

（三）改进建议。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2022年泸县总工会部门支出绩效评价自评报告.docx

泸县总工会

2022年4月26日