一、部门概况

（一）机构组成

中国共产党泸县委员会办公室是一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入中国共产党泸县委员会办公室2022年度部门预算范围的二级预算单位包括：

1．行政单位：中国共产党泸县委员会办公室；

2．参照公务员法管理的事业单位：泸县党政网管理中心；

3．其他事业单位：泸县机关事务服务中心。

内设常委办、秘书一股、政策法规股、综合股、档案管理股、信息股、值班室、主体办、目标绩效一股、目标绩效二股、督查督办股、行政股、秘书二股、秘书三股、保密管理股、密码管理股、机关党委、县党政网管理中心、政务内网管理股、运维保障股、后勤管理股、公共节能股、公车股、接待股、专用通信股、史志工作股、改革服务股。

（二）机构职能

中国共产党泸县委员会办公室履行职责中央、省、市、县重要文件、重大决策和重要工作部署的贯彻落实工作，负责县委日常工作的处理，县委领导同志公务活动，全县性各种会议、重要活动的联络、服务、组织协调，办理县委领导交办的工作，县委文件的承办及审查，机要保密，县委县政府目标及重点工作督查、督导，全县各级党组织落实党风廉政建设主体责任等工作。代管部门泸县机关事务服务中心负责县委、县政府对外接待工作。参与协调县委、县政府领导外联活动，为重要政务和商务活动提供接待服务；负责县级机关事业单位节能管理工作；负责公车管理工作；指导县级各部门、各镇（街道）机关事务工作。

（三）人员概况

总编制68名，其中：行政编制33名，参公编制9名，行政工勤编制8名，事业编制18人。在职人数总数53名，其中：行政人员27名，参公人员6名，工勤人员6名，事业人员14人。退休人员11名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年财政拨款收入合计2371.83万元，与2021年相比，收入总计增加167.89万元，增加7.62%，主要变动原因是2022年合并泸县机关事务服务中心预算。

（二）部门财政资金支出情况

2022年财政拨款支出合计2371.83万元，与2021年相比，支出总计增加167.89万元，增加7.62%，主要变动原因是2022年合并泸县机关事务服务中心预算。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

1．预算编制情况

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》及《泸县2022年县本级部门预算编制方法和口径》等法律法规，以2022年12月31日为基准期编制。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费，预算编制结合我单位实际和工作计划，按照组织部门审核过的工资进行人员经费编制，采用人员经费按标准、公用经费按定额编制的方法，认真开展我单位的预算编制工作，切实做到数据完整和准确无误。对项目资金的预算，提出具体的项目、目标和实施计划，细化项目支出内容，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确的报送到县级财政部门，为全县预算编制工作的按时完成打下基础。

2022年收支预算总数2371.83万元,比2020年收支预算总数增加173.55万元，主要原因是2022年年初预算中合并了泸县机关事务服务中心预算。

（1）收入预算情况

2022年收入预算2371.83万元。其中，一般公共预算拨款收入2371.83万元，占100%。

（2）支出预算情况

2022年支出预算2371.83万元，其中：基本支出1408.25万元，占59.37%；项目支出963.58万元，占40.63%。

2．决算编制情况

（1）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2371.83万元，其中：本年收入2335.17万元2，年初结转结余36.66万元。与2021年相比，收入总计增加173.55万元，增加7.62%。主要变动原因是2022年年初预算中合并了泸县机关事务服务中心预算。

2022年度支出总计2371.83万元。与2021年相比，支出总计增加173.55万元，增加7.62%。主要变动原因是2022年年初预算中合并了泸县机关事务服务中心预算。

（2）收入决算情况说明

2022年本年收入2371.83万元。其中，一般公共预算拨款收入2371.83万元，占100%。

2022年预算总额2371.83万元，其中：年初预算批准总额为1626.15万元，中期调整745.68万元，主要原因是追加购车款100.98万、送温暖慰问24万、信创项目155.6万、后勤办公费80万、基本经费385.10等新项目。

（3）支出决算情况说明

2022年本年支出合计2371.83万元，其中：基本支出1408.25万元，占59.37%；项目支出963.58万元，占40.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

3．部门财政拨款结转结余情况

2022年初财政拨款结转结余36.66万元，2022年末无财政拨款结转结余。

（二）执行管理情况

在资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费，节约开支”的原则，做到专款专用，不拖欠、不挪用。按要求和规定支付单位的人员经费、日常公用经费及项目资金，特别是在“三公”经费方面加强管理，不该报销的一律不给予报销，严格执行财政资金的管理和使用。收到财政下达的各类指标后，按时按需拨付各项款项，保证我单位日常工作的正常运转和各项工作的圆满完成。

2022年1-6月实际支付1160.31万元，1-9月实际支付1932.03万元，1-11月实际支付2211.79万元；1-6月实际支付进度为48.92%，1-9月实际支付进度为81.46%，1-11月实际支付进度为93.25%。

（三）支出绩效情况

1．部门支出绩效

（1）行政运转保障。

认真贯彻落实中央、省、市重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，认真做好“开源节流、提质增效、规范管理、防范风险”各项工作，加强资金使用管理，保障县委各项工作高效开展。

（2）机关厉行节约。

2022年我单位加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。“三公”经费支出情况：2022年无因公出国（境）经费，公务用车运行维护费423.98万元，其中代列全县公车运行维护费312万元，公务接待费52.8万元，县委办“三公”经费比上去下降比例为12.4%。

公车运行维护费中追加公车购置款为其他单位公车购置，暂不列入本单位“三公”经费核算。

（3）机关节能降耗。

2022年我单位在资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费，节约开支”的原则，不该报销的一律不给予报销，严格把支出控制在年初的预算指标内。2022年我单位水费1.04万元，电费15.97万元，与上年总体持平。

2．专项预算项目（待批复项目）支出绩效

（1）资金绩效分配情况。

2022年泸县县委办无专项资金。

（2）项目资金管理情况。

2022年泸县县委办无专项资金。

（3）绩效目标完成情况。

2022年泸县县委办无专项资金。

（四）财务管理情况

我单位建立了《中共泸县县委办公室内部控制手册》，制定了相应的“三重一大决策制度”、“预算管理制度”、“收支管理制度”、“公务接待管理制度”等等规章制度。在执行过程中我单位严格遵守单位制定的各项规章制度以及《行政单位会计制度》。严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（五）绩效管理工作开展情况

我单位高度重视绩效管理工作，全面实施预算绩效管理，积极开展事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价。盘活资金，提高使用效率。

在执行各项预算资金中，严格按照中央、省、市、县各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，按照单位内部控制建设要求也制定了相应的“财务管理规定”等相关制度，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。 按照政府信息公开条例规定，积极主动做好公开工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年我单位综合管理规范，预算执行均按照国家政策法规规定，结合本单位实际情况及相关规定严格执行，并合理安排项目，使财政资金发挥最大的效益，完成了部门职能职责，实现了较高的工作效率和支出绩效,全年部门支出绩效评价良好。

（二）存在问题

预算编制准确性、科学性需要与各项目实施股室进一步加强；预算执行进度有待进一步提高；预算管理体系有待进一步完善；绩效评价结果有待进一步强化。

（三）改进建议

加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。强化绩效评价结果的应用。

中国共产党泸县委员会办公室

2023年4月27日