一、部门（单位）概况

（一）机构组成

泸县综合联动指挥中心内设综合股、值班股、训练管理股、物资保障股、政工股5个股室，挂“泸县综合应急救援大队”“泸县森林专业扑火队”两块牌子，下设1个政府专职消防中队、4个片区队（玄滩、云锦、潮河、嘉明）、1个临港园区中队和1个警卫中队。

（二）机构职能

泸县联动指挥中心除承担消防类工作以外，同时承担综合性应急救援任务，逐步从单一消防救援格局转变为“一专多能、一队多职”的“1+N”综合性应急救援体系，2022年10月原“泸县人民政府专职消防队”更名为“泸县综合联动指挥中心”，升级为县政府直属正科级事业单位，由县政府直属、县政府办公室代管的正科级公益一类事业单位，挂泸县综合应急救援大队和泸县森林专业扑火队牌子，主要职能调整为承担全县突发事件信息归口管理、预警信息综合研判和指令传达、四大类突发事件处置、救援队伍训练管理、物资装备管理调拨、县级指挥部保障服务等，实现单一救援队伍到综合联动服务转变。

（三）人员概况

改革以前，主要承担全县范围内的应急抢险救援（包括火灾扑救）、维稳安保处突、服务民生快应民需三大职能。改革以后，主要职能是贯彻落实党中央和省市县关于值班值守、应急救援、安全稳定工作的方针政策和决策部署，承担全县突发事件信息归口管理、预警信息综合研判和指令传达、四大类突发事件处置、救援队伍训练管理、物资装备管理调拨、县级指挥部保障服务等，实现从单一救援队伍到综合联动服务转变。中心现有编制196个，其中事业编30个，合同制编制166个；设主任1名（正科级），副主任两2名（副科级），实有人员194人，事业人员28人，合同制人员166人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年拨款收入总额2833.6万元（其中上年结转12.6万元，本年收入2821万元）。基本收入2019.03万元，占总收入71.25%。其中人员经费收入1665.22万元，占基本收入82.25%，公用经费收入353.8万元，占基本收入17.75%；项目收入814.57万元，占总收入28.75%。

（二）部门财政资金支出情况

2022年财政预算拨款支出2821万元，比2021年预算拨款2021.34万元增加了799.66万元，增加了39.56%。其中基本支出2019.03万元，比上年1675.76万元，比上年增加了343.27万元，增加了20.48%。项目支出814.57万元，比上年439.63万元增加374.94万元，增加85.29%。2022年项目经费在2021年基础上所有增加。增加了进口底盘消防车260万元，地震搜救队伍标准化模块配置经费150万元，  自然灾害救灾补助（抗震救灾资金）26.6万元等。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

泸县联动指挥中心按县财政局下发的年初预算编制要求，结合工作实际对全年绩效目标进行编制、申报，预算编制较为科学、合理。绩效目标管理以部门"三定"方案为目标导向，绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，绩效目标较为合理。年初预算时对我中心绩效目标进行编制、申报，其绩效目标填报完整，超过50万及以上的专项进行了预算事前评估，可行性研究等。绩效指标设置清晰、可衡量、操作性强。通过制定的财务管理制度、内控制度等制度，对绩效目标过程实施有效监控，达到了规范性和长效性。

（二）执行管理情况

中心制定了切实有效的内部财务、车辆、差旅等管理制度，执行总体较为有效。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。2022年支出总额控制较好，在2021年基础上有所增加。2021年“9.16”地震、2022年“8.21”山火（极高气温发生山火），中途申请购买了进口底盘消防车260万元，地震搜救队伍标准化模块配置经费150万元，  自然灾害救灾补助（抗震救灾资金）26.6万元等。"三公"经费总体控制较好，未超过本年预算和上年决算。按财政要求，季末对资金划拨、使用进行了对比和分析。

（三）支出绩效情况

1. 部门支出绩效

（1）行政运转保障。

基本支出2019.03万元，用于保障我单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中"三公经费"支出公务用车购置及运行维护费预算安排数5.00万元。

项目支出814.57万元，其中：消防宣传、信息化建设经费10.00万元，主要用于组织开展经常性消防宣传教育工作，加大防火宣传力度，提高群众消防安全意识并进一步掌握各类消防常识，保持火灾形势平稳，全力打造信息化消防条件下的新型消防救援队伍，建设中心的计算机网络组建技术、卫星通信网、高清视频传输体系等信息化建设项目；在自然灾害、车祸等安全事故收到报警后第一时间出警并优先保障人员生命安全，做好突发的社会公共安全事件处置能力及应对抢险救灾任务的保障工作，保障全县人民生命财产安全；灭火救援工作经费，在火灾事故收到报警后第一时间出警并保持火灾形势平稳，做好突发火灾的处置能力及应对灭火救援任务的保障工作，增强社会救助能力，保障群众生命安全。

（2）机关厉行节约。

"三公经费"支出公务用车购置及运行维护费预算安排数50.00万元，公务接待5万元。严格按照执行"三公经费"的有关规定，做到无公函不接待，接待严格按标准、按流程审批，报销时坚持"三单"制；特种专业技术车辆统一管理、统一调度、统一安排，严格出入登记单，从严控制车辆运行维护费用。

（3）机关节能降耗。

中心对单位水电气等后勤管理制定了制度及细则。目督办不定时进行了检查和督导，车辆管理制定了详细的管理制度。统一管理、统一调度、统一安排。严格控制车辆运行维护维护费用。

2. 专项预算项目（待批复项目）支出绩效

（一）职能部门联防联控，形成共管合力。2022年，应急、住建、城管、公安、教育、民政、卫健等部门多次联勤联动扎实开展行业系统消防安全检查。（二）持续开展隐患排查，筑牢火灾防控基础。全面整治住宅小区消防车通道堵塞问题。同时，紧盯不放心场所（超市、市场、学校、园区等）。为抓好消防安全重点单位监督管理工作，建立健全火灾隐患排查整治常态化机制，2022年，对辖区的重点单位、场所不定时检查。（三）多策并举，加强消防宣传教育。二是利用在安全生产月、防灾减灾日等时段组织消防志愿者开展大型消防宣传活动，受教群众1万余人。三是发挥消防宣传服务职能，中心组建消防宣传服务队，组织指战员深入企业和学校等大力开展消防安全培训演练，深入辖区敬老院、中小学校、企业开展消消防队深入辖区敬老院、中小学校、企业开展消防宣传教育培训，(四)组织了600人半专业队伍培训。对全县21个乡镇人员进行了消防培训。

（1）资金绩效分配情况。

执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配情况。

（2）项目资金管理情况。

项目资金管理办法、中长期规划等制度建设情况等。

（3）绩效目标完成情况。

    根据年初确定的绩效目标和阶段性目标，及时进行细化，明确责任领导和责任人，确保绩效目标实现。

（一）深化消防安全领域改革，确保火灾事故四项指数与去年同期相比分别下降。由中心主官牵头，消防站主官为责任人，所需资金从应急救援保障经费工作项目支出。

（二）加强应急物资储备，做好灾民救助。由中心主官牵头，中心具体牵头副队长为责任人，所需资金从应急救援保障经费工作项目支出。

（三）强化消防安全教育和消防应急疏散演练，由中心主官牵头，具体负责人演练副队长为责任人，所需资金从应急救援保障经费工作项目支出。

（4）财务管理情况

 中心根据相关法律法规，制定了切实有效财务管理、预算管理、支出管理、资产管理、采购管理等内控管理制度，为财政资金支出提供了制度保障，通过内部制度的有效执行，防范了风险，保证了财政资金的安全和高效运行。执行总体较为有序。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理。

（5）绩效管理工作开展情况

2022年根据省厅预算绩效管理工作考核办法通知要求，结合我中心实际情况。我单位积极履职，强化管理、预算编制、预算执行、预算管理、资产管理方面都合理确定评价方式方法，科学设定评价指标和标准，严格按规定程序组织实施，坚持实事求是，做到客观准确、确保绩效评价质量较好完成了年度工作目标，年度6月、9月对年初预算数，调整预算数进行监控，对1-7月执行数、1-7月执行率完成数进行自评。通过加强预算收支管理 、不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

四、项目支出绩效自评得分情况分析（98分）

（一）项目决策（20分）

（1）项目目标4分

大队对专项资金的使用设立了明确的目标，且目标细化、量化到了具体的每一项工作，该项指标得4分。

（2）决策过程8分

1．决策依据4分：专项资金的使用符合相关规定，制定了2022年度消防应急预案、消防应急疏散演练等工作计划。

2．决策程序4分：项目资金的使用符合申报条件，批复及时，该项指标得4分。

（3）资金分配8分

1、分配办法4分：大队制定了专项财务管理规定，管理规定中有明确的资金分配办法。

2、分配结果方面4分：大队根据年初制定的预算计划，各项工作的开展与资金的使用方面与年初计划及资金分配办法存在一定的出入，但总体上分配公平合理。

（二）项目管理（25分）

(1)资金到位5分

1、到位率2分：2022年度财政预算安排专项经费814.57万元,执行率100%）。2022年年中追加县级项目经费547.6万元。主要用于培训费27万元、地震搜救装备购置150万元、矿山救护器材60万元、消防物资零星设备购置16万元、设备营区维修费8万元、消防车辆购置260万元、自然灾害救助26.6万元。以上项目于2022年12月30日全部执行完成

2、到位实效2分：资金到位及时，各项工作有序开展。

(2)资金管理10分

1、资金使用7分：资金依法依规给付，无截留挤兑用情况、无超标准开支情况。

2、财务管理3分：我大队严格遵守财务管理制度，坚持一支笔审批制度，费用支出需经手人、证明人、财务领导签字后才能予以报销，会计核算规范。

（3）组织实施10分

1、组织机构1分：我大队成立了大队教导员，大队长为组长的专项资金管理领导小组，分工明确。

2、项目实施3分：根据项目实施方案，合理安排各项目的实施，并在相应的时间内完成任务目标。

3、管理制度6分：我大队专项资金管理制度健全，在使用过程严格执行了相关管理制度。

（三）项目绩效（53分）

（1）项目产出15分

1、产出数量5分：根据年初制定的工作计划和预算编制计划，我大队完成了年初制定的工作目标。

2、产出质量4分：火灾事故四项指数与去年同期相比分别下降。

3、产出实效3分：每一项项目的开展，在规定的时间内完成。

4、产出成本3分：2022年专项经费预算资金814.57万元，到位814.57万元，实际支出专项经费814.57万元。

（2）项目效果39分

1．经济效益7分：通过项目的实施，减少火灾事故死亡人数和财产损失。

2．社会效益8分：通过项目的实施，提高行业事故防范能力、推动安全生产信息化建设。

3．环境效益6分：通过项目的实施，生态环境得到改善。

4．可持续影响8分：通过项目的实施，推进社会安全建设作用明显

5．服务对象满意度8分：群众对社会面的火灾防控满意度高，在全县的绩效的考核中，消防救援大队获评先进单位。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

1．预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内；"三公"经费总体控制较好，未超过本年预算和上年决算。

2．预算管理方面。单位制定了切实有效的内部财务、车辆等管理制度，执行总体较为有序。

3．资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）存在问题

     预算编制的合理性、精准性有待进一步提高，预算编制与实际支出存在差异，预算执行进度较慢。

（三）改进建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加快预算执行进度，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效。

3、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

4、持续抓好"三公经费"控制管理。严格控制"三公经费"的规模和比例，把关"三公经费"支出的审核、审批，合理压缩"三公经费"支出。

附件5

进口地盘城市主战消防车购置项目自评报告

一、项目概况

根据我县灾害事故的特点，与近年来不断变换的灾害形式，为了解决在我县城镇范围内的各项灾害事故处置，提高救援能力，需要采购一台进口底盘城市主战消防车，满足实际救援工作的需要。该项目由中心按照流程，提交项目实施报告文件至县委县政府审批，并获得了县委县政府的同意，并安排县财政保障项目实施资金。项目获得批准后，中心严格按照政府流程与相关法律法规，实施本项目。在项目实施完毕，供应商提交的货物验收完毕，且提交了相应的资料后，中心按照财务报账流程进行了相应款项支付。

（一）项目资金申报及批复情况。2022年12月，已经完成了资金的申报、审核以及资金支付工作，并向县级主管部门上报了相关情况。

（二）项目绩效目标。

2021年向政府申请采购一台进口底盘城市主战消防车，项目预算260万元。根据采购合同相关规定，项目采购结算报告，对采购项目进行支付，2022年5月18日，在支付平台上申请支付，待财政相关股室审核，6月30日支付该项目进口底盘消防车258.8万元，计划与实际相符。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。此资金属于县财政资金，2022年1月县财政下达了资金计划，260万属于县财政全额拨款资金。

2．资金到位。3月在资金平台上申请了支付计划，经过财政局归口股室经建股对采购流程核实，并进行资金送审，预算股对资金审核，再推送至国库股，国库股根据项目实际进行下达资金支付计划。

3．资金使用。根据采购合同相关规定，项目采购结算报告，对采购项目进行支付，2022年5月18日，在支付平台上申请支付，待财政相关股室审核，6月30日支付该项目的95%（245.86万元），质保一年后再支付5%。支付进度与预算相符合。

（二）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

（三）项目组织实施情况。

1、项目组织架构及实施流程。

中心成立了专门的采购工作组，根据政府采购要求进行了采购意向公式，需求论证，采购文件编制，采购文件挂网公式，组织评标，确定中标单位，组织验收等方面

2、项目管理情况。

本项目是采购进口产品的项目，采购过程中严格按照进口产品论证要求，报送县级主管部门与市级主管部门进行审批，严格按照政府采购及单位内控制度的要求执行，严格按照公开招标的各项程序实施。

3、项目监管情况。

按照相关要求，采购项目的审批文件等严格按照要求，报送主管部门审批，将采购结果等情况上报给主管部门，采购过程中中心纪检委员监督过程的实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目在规定的时间内顺利完成，交付使用有所延迟（受疫情影响无法运输），本项目只包含一个标的，进口地盘城市主战消防车，项目在实施过程中未发现有违规操作记录，项目实施过程中按照既定计划，质量标准、进度计划方面实施。项目预算260万元，实际成交价格258.8万元，没有出现超预算范围情况。

（二）项目效益情况。

1.在社会效益方面，有效解决了我县城区机关、高层建筑、地下空间、大跨度空间、商场超市、工业园区等方面救援装备不足的问题。

2.生态效益方面，通过进口地盘城市主战的配备，减少以往低压力泵的许多更多辅助器材的问题，提升了应急救援效率。

3.可持续发展方面。进口地盘城市主战消防车的配备，有效解决了在未来6-10年之内城区火灾扑救工作的难题，持续为城市稳定提供保障。

4.满意程度方面，有效提高了消防员灭火实战能力，提高了灭火救援效率，使用者满意，群众也满意。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

此项目受疫情影响，无法运输，导致进口地盘到港时间略有延期，延长了交货时间。

（二）相关建议。

建议优化特种行业进口设备采购程序，缩短进口设备采购时间，从而提高采购工作效率。

附件5

地震搜救队伍标准化模块配置经费项目

一、项目概况

我县2021年“9.16”地震后，为进一步加强我中心地震搜救分队建设，着力解决抗震救灾过程中前突小组装备不齐全、通信不畅通等问题短板，特向县政府请示增配一批地震救援器材。           （一）、项目资金申报及批复情况。

2021年10月，本中心就“关于申请增配地震救援装备器材的请示”向县政府汇报，同意并批复150万元。

对项目资金申报、批复等情况进行说明（如涉及预算调整，应说明预算调整程序及相关情况），评价其是否符合资金管理办法等相关规定。

（二）、项目绩效目标。

由县财政确定绩效评价项目、设定绩效评价指标体系、下发绩效自评通知，单位成立工作领导小组、评价组开展自查自评、填报绩效自评表和自评报告并提交相关佐证资料。

（三）、项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）、项目资金申报及批复情况。

2021年10月，本中心就“关于申请增配地震救援装备器材的请示”向县政府汇报，同意并批复150万元。

（二）、资金计划、到位及使用情况。

该项目资金计划为县财政拨款资金。2022年6月县财政下达了地震搜救装备购置费用用款指标150万元，实际到位资金150万元，资金到位率100%。单位于2022年11月完成了此项目的支付148.98万元。

（三）、项目财务管理情况。

财务紧紧围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，在项目实施过程中严格执行财务管理制度，项目经费采取授权支付形式，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（四）、项目组织实施情况。

1、项目组织架构及实施流程。

单位高度重视地震搜救装备购置项目，并成立工作领导小组。由单位主要负责人担任小组组长，其余股室负责人为成员，办公室设在综合股。下设采购办，专门负责项目具体实施，严格执行政府相关采购制度，有纪检监督实施过程。

2、项目管理情况。各项目责任人按照相关法律法规及项目管理制度等实施项目。

3、项目监管情况。项目资金由财务具体管理，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目按政府采购流程招投标，确定了中标单位，发了中标函，，于2022年10月12日中心组织专人进行验收，验收付款。

（三）项目效益情况。

1.在社会效益方面，有效解决了我县辖区内机关、行政事业单位、企业、乡镇等方面救援装备不足的问题。

2.生态效益方面，专业救援装备具有独有材质，高质量、耐火经用的特性，满足了救援基本装备，解决了部分用原始救援用具的问题，提升了应急救援效率。

3.可持续发展方面。加强应急物资储备，持续为城市稳定提供保障。

4.满意程度方面，有效提高了消防员灭火实战能力，提高了应急救援效率，使用者满意，群众也满意。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

我单位财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。

（三）相关建议。

进一步强化装备绩效管理理念。牢牢树立装备全寿命周期管理理念，加强装备绩效管理试点探索，强化装备规模科学合理性研究和装备质量跟踪管理。建议具有专业人员对申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高单位对专项资金使用绩效评价工作。

附件5

矿山救护装备器材购置经费

一、项目概况

为了有效解决我矿山救护中队，装备建设问题，根据对现有装备进行评估后，缺少了一批急需补充的矿山救护装备器材。通过对急需装备补充，提高队伍在处置矿山救援灾害事故时的战斗，满足应急救援的需求。矿山救护装备项目属于中心年初预算项目，中心按照预算项目的资金要求，在规定的时间内完成项目采购任务。中心严格按照政府流程与相关法律法规，实施本项目。在项目实施完毕，供应商提交的货物验收完毕，且提交了相应的支付资料后，中心按照财务报账流程进行了相应款项支付。

（一）项目资金申报及批复情况。2022年12月，已经完成了资金的申报、审核以及资金支付工作，并向县级主管部门上报了相关情况。

（四）项目绩效目标。

1．项目主要内容。采购一批矿山救护装备器材。

2．项目目标为采购一批矿山救护装备器材，涉及资金60万元，圆满完成相应指标。提升中心矿山救护的应急处置能力。

3．中心申报的内容与执行的内容一致，申报目标合理可行。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2021年10月月，本中心就“会议纪要”向县政府汇报，同意并批复60万元。

2．资金到位。2021年11月进行采购备案，经财政局相关股室审批后进入采购阶段。2022年1月下达60万元，下达率100%。

3．资金使用。2021年12月通过泸州诚明项目管理有限公司进行招标代理采购，于12月湖北沃天消防装备有限公司中标，合同由公安局进行审查审签，双方对货物进行验收，于3月进行资金申请并支付。到位率100%，未超预算情况

（二）项目财务管理情况。

项目实施财务管理制度健全，严格遵守财务管理制度，坚持一支笔审批制度，费用支出需经手人、证明人、财务领导签字后才能予以报销，会计核算规范，账务处理及时，会计核算规范等。

（三）项目组织实施情况。

1、项目组织架构及实施流程。

中心成立了专门的采购工作组，根据政府采购要求进行了采购意向公式，需求论证，采购文件编制，采购文件挂网公式，组织评标，确定中标单位，组织验收等方面。

2、项目管理情况。

中心采购项目有专门的采购人员负责，严格把控整个采购项目的实施流程，严格接受相关部门的监督。中心报送县级主管部门与市级主管部门进行审批，严格按照政府采购及单位内控制度的要求执行，严格按照公开招标的各项程序实施。

3、项目监管情况。

按照相关要求，采购项目的审批文件等严格按照要求，报送主管部门审批，将采购结果等情况上报给主管部门，采购过程中中心纪检委员监督过程的实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目与规定的时间内顺利完成，本项目只包含一个标的，矿山救护装备采购，项目在实施过程中为发现有违规操作记录，项目实施过程中按照既定计划，质量标准、进度计划方面实施。项目预算60万元，实际成交价格60万元，没有出现超预算范围情况。

（二）项目效益情况。

1.在社会效益方面，新的装备器材增加，完善了矿山救护中队小队装备配置，提升了队伍应急处置水平，对辖区的矿山安全保护，瓦斯排放等方面，更好地为企业服务。

2.生态效益方面，通过一批矿山救护装备器材的配备，解决了以往因为装备不足而可能造成的救援延迟，提升了应急救援效率。

3.可持续发展方面。矿山救护装备器材的配备，有效解决了矿山救护中队在未来一段时间内的装备器材使用，持续为相应行业安全保障奠定基础。

4.满意程度方面，有效提高了矿山救护中队应急处置能力，为成功处置相应事件奠定了基础。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

中心项目经办人员对与采购方面的流程与规章制度不够熟悉，需要进一步学习。

（四）相关建议。

1．细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2．加快预算执行进度，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效。

3．加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。