一、项目概况

（一）项目基本情况。 

1.政协办公室是政协机关的综合部门，具有确保一年一次的政协全会顺利召开，达成会议目的的职能。

2.项目立项依据：政协全会会议是中国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，不断充实与完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。根据《中国人民政治协商会议章程》的规定，每年举行一次。

3.资金分配的原则及考虑因素。根据参会人员情况和保障范围，预算控制在205万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容保障泸县第十一届政协第一次会议顺利召开，达成会议目的。

2.项目应实现的具体绩效目标：通过召开会议，使委员认真履行政协职能，反映社情民意，积极建言献策，发挥政协委员参政议政作用。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 

（三）项目自评步骤及方法。 

按照财务管理要求在事前、事中、事后等环节，对财务预算、资金支出、项目效益等进行科学分析和评估。由分管办会的领导统一指挥，财务室具体负责，从实际出发，根据项目立项的可能性、项目预算的科学性和规范性、 预算执行目标完成程序和组织管理水平，实施获得各类效益以及资金实际使用情况等对项目开展公平合理、公开透明的项目预算绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况 

（一）项目资金申报及批复情况。 

县财政局下达单位项目资金预算指标205万元，截至2022年12月31日，项目资金全部到位。

（二）资金计划、到位及使用情况。

本项目预算指标为205万元，截至2022年12月31日，县财政局实际拨付项目资金205万元，资金拨付率为100%。

（三）项目财务管理情况。 

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及 时处理账务，规范会计核算。项目资金用于会议期间开支的办公用品、酒店食宿等的支出。严格按照中央八项规定，厉行勤俭节约。

三、项目实施及管理情况 

县政协全会经费属历年延续项目，在使用过程中均严格按照规定执行。在机关领导的安排下，成立了会议筹备工作小组，分设会务组、后勤组、保卫组等。各小组各司其职，共同保障了全会的各项工作的顺利展开。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过全会的召开，政协委员把对政治经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民普遍关心的问题开展调查研究后的结果进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议或其他形式，向党和政府提出意见和建议。

（二）项目效益情况。

按时足额拨款到位，充分保障了召开会议各个环节的运行。

五、评价结论及建议 

（一）评价结论。

通过对项目决策、资金管理、项目完成、项目效益等方面的分析，我单位专项支出绩效情况良好。

（二）存在的问题。

受疫情影响，导致本次全会成本有所增加。

（三）相关建议。

在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

政协泸县委员会办公室

2023年4月12日