一、部门（单位）概况

（一）机构组成：中国人民政治协商会议泸县委员会办公室是一级预算单位，设属行政机关。下设办公室、研究室和9个专门委员会：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源和环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、文化文史和学习委员会、民族宗教港澳台侨外事委员会、政协委员联络委员会。下设事业单位一个：泸县政协办公室信息中心（公益一类）。

（二）机构职能：政协泸县委员会是泸县爱国统一战线组织，是我县实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要机构和政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（三）人员概况：中国人民政治协商会议泸县委员会办公室核定总编制38名，其中：行政编制32名，事业编制3名，工勤编制3名。在职人员总数58人，其中：行政人员51人，事业人员4人，工勤人员3人；退休人员30人。

二、部门财政资金收支情况

2022年年初预算收入928.32万元，较2021年部门预算收入总数844.1万元增加84.22万元，增长9.97%,；调整预算数为1689.22万元，比2021年调整预算收入1004.69万元增加684.53万元，上升68.13%；支出1742.6万元，比2021年支出1482.46增长260.14万元，上升17.55%。主要包括一般公共服务（类）支出1538.15万元，占88.27%；社会保障和就业（类）支出123.73万元，占7.10%；卫生健康支出35.2万元，占2.02%；住房保障支出45.52万元，占2.61%。

（一）部门财政资金收入情况

单位：万元

（二）部门财政资金支出情况

单位：万元

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

2021年12月，严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《泸县2022年县本级部门预算编制方法和口径》等预算编制的法律、法规，以2021年12月31日为基本支出预算编制基准期。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额编制的方法，结合我单位实际和工作计划，认真开展我单位的预算编制工作，人员经费预算按照审核过的工资进行编制，切实做到数据完整和准确无误。对项目资金的预算，提出具体的项目、目标和实施计划，细化项目支出内容，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确的报送到县级财政部门，为全县预算编制工作的按时完成打下基础。

（二）执行管理情况

在资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费，节约开支”的原则，专款专用，不拖欠，不挪用。在收到财政对口股室下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。人员经费、日常公用及项目资金全部是按要求和规定给予支付，特别是在三公经费方面加强管理，不该报销的一律不给予报销，严格把支出控制在年初的预算指标内，严格按照中央八项规定、省、市、县“十项规定”和财务相关规定执行财政资金的管理和使用。2022年在保证我单位日常工作的正常运转和各项工作的圆满完成情况下，把节约的经费全部上缴财政。

（三）支出绩效情况

1. 部门支出绩效

（1）行政运转保障。县政协办严格遵守各项财经纪律，加强单位财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障单位工作正常运转和各项目标任务的完成。

（2）机关厉行节约。县政协办根据单位具体情况严格执行《政协泸县委员会办公室内部控制制度》，进一步完善了财务收支审批制度、会计工作人员岗位制度等相关制度。相关工作人员在工作中严格执行规章制度，加强了内部监督和控制，增强财务运行透明度，按照县财政局的要求，县政协办及时对2022年预算信息进行了公开，接受广大人民群众的监督。2022年度单位无机关因公出国（境）费用、无车辆购置及运行费用的发生。2022年接待费比上年度减少5.55万元，减少17.82%。主要原因是厉行节约，着力压减“三公”经费。

（3）机关节能降耗。县政协办一直遵循和发扬中华民族勤俭节约的优良传统，自觉养成节约习惯，倡导健康、文明、节俭、适度的消费理念，从自身的用水、用电做起， 打造政协干部“人人讲节约、事事讲节约、时时讲节约”的良好氛围。

总之，我单位2022年度认真贯彻落实了中央八项规定、省、市、县“十项规定”和单位财务规章制度，优化了年度预算安排，提高财政资金使用效益，保障了部门更好地履行职责。使得各项工作圆满完成。

2. 专项预算项目支出绩效

（1）项目资金管理情况。我单位2022年预算项目10项，项目预算资金总额共计108万元。我单位都是严格按照预算项目资金的使用范围和用途高效合理地使用资金。

（2）绩效目标完成情况。

2022年泸县政协在中共泸县县委坚强领导下，始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的二十大精神，紧扣政治协商、民主监督、参政议政职责，围绕全过程人民民主，聚焦协商民主，致力在建言资政和凝聚共识上双向发力，团结和联合各界别人士为战灾害、抗疫情、抓重建和稳增长、稳市场主体、保就业作出积极贡献。

（四）财务管理情况

1.县政协机关建立了制定了相应的“三重一大议事决策制度”、“预算管理制度”、“收支管理制度”、“公务接待管理制度”等等规章制度。在执行过程中我单位严格遵守单位制定的各项规章制度以及《行政单位会计制度》。做到账务处理规范，会计凭证和财务报告真实完整，不做假账。加强三公经费管理，严格控制三公经费支出。明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核。机关公务接待、差旅费严格按泸县党政机关公务接待、差旅费管理办法执行。

2.遵守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察和社会各界的监督，按时上报各项报表及自查报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综上所述我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在问题

1.机关财务人员工作水平有待提高。特别是在财政一体化平台运行后，对于新系统的学习和运用还需要加强。

2.机关的支出管理还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

（三）改进建议

1.狠抓财务人员业务和政策学习，提高财务监督能力。

2.积极适应新形势、新变化，对接好一体化平台服务人员。

3.高标准严要求，进一步优化机关后勤服务工作。

政协泸县委员会办公室

2023年4月12日