一、部门（单位）概况

（一）机构组成

泸县科学技术协会是一级预算单位，属群团组织，无下属二级单位。内设办公室、学会部、普及部。

（二）机构职能

泸县科学技术协会是泸县科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要职能与是：1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法，为县域经济发展服务。3.开展青少年科学技术教育活动，培养具有创新思想的科技后备人才，提高全民族科学文化素质。4.开展实用技术培训和科技咨询服务，提高农民的科技文化素质。5.开展民间科技交流与合作，发展同国外、港、澳科技团体和科技工作者的友好往来，促进对外开放。6.发挥党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带作用，反映科技人员的呼声建议、要求，维护科技工作者的合法权益，建设好科技工作者之家，为科技工作者服务。7.表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门举荐人才，营造“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。8.参与科技政策、法规和科普规划的制定，推动决策的民主化和科学化。9.对县级自然科学技术学会进行管理，对乡（镇）、企业、事业科协及农村专业技术协会进行指导。10.承担县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况

泸县科学技术协会核定总编制5名，其中：行政编制5名。在职人员总数5人，其中：行政人员5人；退休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年收入总计300.36万元（其中上年结转结余59.66万元），全部为一般公共预算财政拨款收入，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

2022年本年支出合计300.36万元，其中：基本支出118.88万元，占39.58%；项目支出181.48万元，占60.42%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

1. 预决算编制情况。我单依据位2022年年度目标任务制定预算编制工作计划，认真统计各项经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，按照综合预算要求，做到各项收入、支出预算的编制合理、完整、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。基本支出预算以2021年10月为基准期编制。项目支出预算编制参考2021年实际支出情况并结合2022年工作安排，合理、完整、准确填报项目预算。决算编制前做好决算前的收支对账工作，做到收、支与财政国库处的数据、单位会计账的数据一致，严格按照培训要求和决算编制口径进行决算编制，保证决算编制的质量。

2. 绩效目标填报情况。我单位整体绩效目表编制完整，合理地反映了年度职责履行情况。

3. 结余结转管理情况。2022年度我单位无结转结余。

（二）执行管理情况

1. 部门预算执行进度情况。按《中华人民共和国预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划经财政相关股室审核后及时支付，项目经费按项目建设情况按进度申请经费。在支付方式上，工资一般实行财政直接支付；项目资金及公用经费申请授权支付并采取转账支付或公务卡支付，尽量减少现金支出。

2. 中期评估。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，按照单位内部控制建设要求也制定了相应的“财务管理规定”等相关制度，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；大额资金拨付遵照“三重一大”相关要求经馆务会研究决定，杜绝违规违纪事件的发生。

（三）支出绩效情况

1. 部门支出绩效

（1）行政运转保障。

泸县科协严格遵守各项财经纪律，加强财务管理，完善了相关规章制度，细化了预算编制，确保财务收支平衡，保障单位工作正常运转和各项目标任务的完成。

（2）机关厉行节约。2022年，我会严格执行“三公”经费预算，严格控制“三公”经费的支出和压缩，未产生因公出国（境）费用和车辆购置及运行费用，“三公”经费无超预算现象。

（3）机关节能降耗。我会进一步强化节能宣传、创新制度规范、完善管理手续，切实加强机关节能降耗工作力度，对机关能耗适时监控，严格控制2022年度水、电、气的耗能。

2. 专项预算项目（待批复项目）支出绩效

（1）资金绩效分配情况

按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配。

（2）项目资金管理情况

2022年，我会严格按照各级各部门规定，规范项目资金管理。

（3）绩效目标完成情况

2022年度，我单位专项项目为天府科技云服务，年初对该项目设定了绩效目标，年底已全面完成。天府科技云服务项目完成后，提高科了技服务精准供给能力建设，增强科普服务的公众获得感，全面提升全民科学素质。

（四）财务管理情况

我会进一步加强了机关财务管理，认真贯彻《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》,严格执行《政府会计准则制度》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，加强项目经费支出绩效考核，从严从紧控制和节减经费支出，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理，严格执行政府采购政策，确保了单位工作任务的顺利完成。

（五）绩效管理工作开展情况

根据部门支出绩效评价指标体系，我单位积极开展对本单位预算支出绩效自评工作，并对自评结果加以总结分析，完善资金分配，健全管理制度，为下年预算、支出安排予以调整打下基础。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

在预算编制方面，我会认真做好了2022年度预算的编制工作，做到了应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化了资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展；全年项目支出达到了预期绩效目标。

（二）存在问题

一是绩效管理体系不够完善。预算与绩效管理一体化的程度有待提高,绩效指标设置不够全面，绩效指标的产出指标不能反映财政预算资金计划在一定期限内达到的产出；二是绩效约束能力不强。评价结果与预算安排还需要进一步衔接和优化，促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

（三）改进建议

一是强化沟通学习，规范财务管理。积极与财政部门负责绩效管理的股室沟通交流，不断加强绩效管理工作的业务学习，不断改进会计工作，提高核算业务能力及财务管理水平，确保会计基础工作的规范优质。二是强化体系建设，提高绩效水平。强化部门绩效管理体系建设，及时、科学、合理设置部门绩效目标，细化、量化绩效目标，落实绩效管理，提高绩效考核水平。

泸县科学技术协会

2023年4月28日