一、项目概况

泸县康复医院根据医院地震灾后重建项目建设内容为：1、对污水处理池外侧滑坡长38米高24米，采用挡土墙+锚拉桩板墙+格网护坡+排水沟进行治理，并对污水处理站设备整体搬迁到治理边坡底平面，同时添加30-50方的污水暂存池；2、对老综合楼瓷砖掉落采用1.6米宽的不锈钢支架+夹胶玻璃处理，对老综合楼屋顶进行防水处理，对3-5层进行维修加固；3、修建震后损毁180米围墙；4、采购震后损毁的160万元医疗设备。本项目预计投入建设资金为730万元，于2022年8月19日完成财评。

（一）项目资金申报及批复情况。泸县康复医院根据医院地震灾后受损情况，经县政府常务会议批准，2022年1月27日泸县发改批复泸县康复医院维修加固项目。本项目所需资金筹集：省福彩公益金300万，市慈善总会捐赠100万，剩余部分由县级财政重建资金支付（泸县人民政府办公室请示报告处理No.WB2023-004 ）。据泸县财社【2022】192-1号，上级文号：川财社【2022】18号文2022年调整增加政府性基金预算300万元（省福彩公益金），用于泸县康复医院2021年地震灾后重建项目，项目有序进行中。符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。1、整治医院滑坡边坡长38米高24米。2、维修加固老综合楼面积4600平方米。3、修建了长214米宽2.2米的防高空坠物的不朽钢夹胶玻璃雨棚。4、建设震后损毁围墙166米。5、采购医疗设备DR数字X线、全自动生化分析仪、全自动血液细胞分析仪和经颅磁刺激仪等。全面完成医院震后安全隐患及医疗救治顺利进行。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2022年4月市慈善总会根据工程进度捐赠28万元，2023年1月捐赠剩余72万元已全部支付灾后重建项目工程款，市慈善总会捐赠泸县康复医院灾后重建项目100万元已全部到位，占总项目资金730万元的13.7%。2022年12月省福彩公益金300万元到位151.1万元，占总项目资金730万元的20.7%。截止2023年1月项目资金到位率34.4%。根据灾后重建项目工程进度资金到位及时。项目正有序进行中。

2．资金使用。现在项目资金的实际支出251.1万元，资金全部用于地震灾后重建项目，按工程进度支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，资金支付程序按工程进度审批后申报资金用度予以支付。

（二）项目财务管理情况。

该项目严格按照医院财务管理制度对项目合同、资金支付等实行审批程序，大额支付需要通过院办公会后再向财政申请资金支付。项目资金按照政府会计制度及时进行财务处理，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目成立建设小组，由后勤院长游定清负责该项目建设事宜。先对灾后急需排险的部分进行紧急处理，再根据受灾情况进行勘查、设计、预算、编制施工方案等，于2022年8月24日将工程项目资料移交泸县政府投资建设管理中心，2022年11月21日完成公开招投标施工单位施工，2022年12月8日与四川全汇建设工程有限公司签订施工合同。2022年10月医疗设备采购上政府采购平台公开招标采购，2023年3月设备采购安装调试使用。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

地震灾后至2022年4月前灾后应急处置部分设施成本约13.1万元，地质勘测、综合楼加固及边坡设计预算审图以及实施方案编著制等费用21.5万元。本项目工程施工于2022年12月施工方开始进场施工。2022年12月31日完成工程度144.5万元，2023年3月完成老综合楼改造进度180万元以及医疗设备148.2万元安装调试使用。预计2023年5月完成不锈钢支架+夹胶玻璃雨棚施工，2023年7月完成边坡综合治理和污水处理站设备搬迁和调试， 2023年8月完成工程整体竣工验收。工程项目严格按项目设计、施工方案进行施工，注重施工安全、节约成本、保证质量的前提下按期完成工程。

（二）项目效益情况  通过地震灾后的重建，提高医院建筑物或构筑物的安全性、延长其使用寿命，减少国有资产损失。保障患者及工作人员的生命安全、环境舒适、身心健康，对患者病情治疗得以有效帮助。边坡及污水处理对打造医院环境，排放污水合规达到国家标准要求。为医院等级复检、“五心”医院创办提供重要的基础环境。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

                              泸县康复医院

                       2023年4月28日